obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
060/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
80,55 EUR
30.04.2012
Predmet: kancelárske potreby
484/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
80,65 EUR
30.07.2012
Predmet: telef. poplatok za mobil
175/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom za byt č. 288/5 - 4/12
248/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájomné za 288/5 - 5/12
288/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č. 288/5 - 5/12
332/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č.288/5 - 6/12
640/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
81,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn č. 447
571/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
82,97 EUR
01.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
027/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
82,98 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn Ocú - rok 2012
33/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
82,98 EUR
01.03.2013
Predmet: záloha na plyn 2013 - Ocú
679/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
83,00 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky MŠ - hmotná núdza
383/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
83,27 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
447/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
83,33 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č. 232
448/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
83,33 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - výstavba bytoviek
756/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
83,78 EUR
30.10.2013
Predmet: tel.poplatok
717/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
85,73 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody
391/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
85,79 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava SEAT
263/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,00 EUR
31.05.2012
Predmet: za prepravu žiakov ZŠ
081/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
86,17 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
301/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,40 EUR
21.05.2013
Predmet: preprava žiakov ZŠ