organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/2018
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
1 307,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo soc .znevýhodneného prostredia
33/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 322,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska
11/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 329,00 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
53/2011
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 331,00 EUR
09.05.2011
Predmet: plyn
5/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 335,00 EUR
05.03.2018
Predmet: plyn Abrahámska
2021031
objednávka
ANDREA SHOP s.r.o
36277151
1 335,00 EUR
10.11.2021
Predmet: výpočtová technika - IKT
136/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 340,60 EUR
02.02.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova za november
10/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 364,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska
2021032
objednávka
Computer ABC s.r.o
36564176
1 364,90 EUR
15.11.2021
Predmet: notebooky - projekt IKT
106/2021
faktúra
Computer ABC s.r.o
36564176
1 364,90 EUR
30.01.2022
Predmet: PC zostavy do počítačovej triedy
18/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 367,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
204/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
1 367,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
2/2011
zmluva
KOLAN spol.s r.o.
34096299
1 386,37 EUR
18.03.2011
Predmet: dodávka a montáž plast.dverí
51/2011
faktúra
KOLAN spol.s r.o.
34096299
1 386,37 EUR
09.05.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových dverí
4/2022
zmluva
PREMONT PLUS s.r.o
36263168
1 400,00 EUR
18.05.2022
Predmet: škola v prírode
39/2022
faktúra
PREMONT PLUS s.r.o
36263168
1 400,00 EUR
10.08.2022
Predmet: škola v prírode - pobyt detí
2024011
objednávka
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
21.05.2024
Predmet: pobyt v škole v prírode
46/2024
faktúra
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
17.07.2024
Predmet: škola v prírode
9/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 410,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
31/2011
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 411,00 EUR
17.03.2011
Predmet: plyn