organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3695
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/1/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 345,99 EUR
17.07.2023
Predmet: ovocie a zelenina
322803
faktúra
F. Vangel ANDREA SCHOP
1 367,00 EUR
24.01.2012
Predmet: MIELE Mangel B995D a dopravné náklady
08/2017
zmluva
SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole Šulekova 35, 811 03 Bratislava
173196170445
1 382,66 EUR
24.01.2018
Predmet: Darovacia zmluva koberce 3x
2/20/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 412,33 EUR
28.02.2025
Predmet: ovocie a zelenina
10/1/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 483,64 EUR
03.10.2024
Predmet: ovocie a zelenina
1023400202
faktúra
TERMMING, a.s.
1 496,50 EUR
28.06.2012
Predmet: Termming plyn za 05/2012
79/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 499,45 EUR
02.07.2018
Predmet: Termming vyúčtovanie 1.-3.2118 nedoplatok
1023400146
faktúra
TERMMING, a.s.
1 524,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Termming plyn za 07 2012
1023400068
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Termming plyn za obdobie od 19.01. do 29.02.2012
1023400113
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
16.04.2012
Predmet: Termming plyn od 01.03. do 31.03.2012
1023400224
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Termming plyn za 06 2012
1023400342
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Termming plyn za 08 2012
1023400366
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Termming plyn 09 2012
1023400424
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
30.11.2012
Predmet: Termming plyn za 10 2012
1023400452
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Termming plyn za 11 2012
1023400558
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Termming plyn od 01.12.2012 do 18.01.2013
1023400146
faktúra
TERMMING a.s.
1 571,50 EUR
14.05.2012
Predmet: Termming plyn za 04/2012
1013400450
faktúra
TERMMING a.s.
1 643,00 EUR
29.11.2011
Predmet: plyn za 11. 2011
4/11/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
1 704,80 EUR
24.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
20120187
faktúra
INSTAMIK SK, s.r.o.
1 717,36 EUR
02.10.2012
Predmet: oprava vonkajšej kanalizácie v areáli MŠ