Dokumenty:
zobraziť na stránke
219742
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-729,02 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.rok 2019 Pož.z
223015
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-725,97 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. plyn 8-12/22 KD
216660
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-710,68 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. ČOV 2016
211684
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-689,14 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia obecný úrad
211732
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-682,58 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn kultúrny dom
218762
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-667,94 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 KD
222785
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-667,58 EUR
21.03.2023
Predmet: vyuč.pl.1-7/12 TJ Slovan
217691
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-655,01 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VONám.sl.
218700
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-615,18 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.VO Pekár.el.en.2017
218744
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-603,26 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Pekáre
214355
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-602,63 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie-Vých.4
220648
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-597,50 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 Oú
214622
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-589,14 EUR
04.02.2015
Predmet: el.en.-Škol
211690
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-558,94 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
214358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-557,59 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.5
212361
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-551,34 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Pek.7
213658
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-549,30 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Škol.
218750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-543,99 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 MŠ
211728
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-525,59 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn materská škola
218765
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-516,24 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 TJ Slov