Dokumenty:
zobraziť na stránke
8639195796
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
28.05.2020
Predmet: dodávka plynu
8677939481
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
01.07.2020
Predmet: dodávka plynu
8150557253
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
28.07.2020
Predmet: dodávka plynu
8658644162
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
28.08.2020
Predmet: dodávka plynu
8180606440
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
05.10.2020
Predmet: dodávka plynu
8639333279
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
29.10.2020
Predmet: dodávka plynu
864903709
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
26.11.2020
Predmet: dodávka plynu
86587482922
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
858,00 EUR
22.12.2020
Predmet: dodávka plynu
1012457596
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
859,85 EUR
14.10.2024
Predmet: záloha elektrina
1012463429
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
859,85 EUR
22.10.2024
Predmet: záloha elektrina
1012470108
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
859,85 EUR
05.12.2024
Predmet: záloha elektrina
1012475670
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
859,85 EUR
30.12.2024
Predmet: záloha elektrina
3136
faktúra
Divadlo A.Bagara v Nitre
00164895
860,00 EUR
19.10.2023
Predmet: vstupenky divadlo
64/18/2018
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
862,00 EUR
07.03.2018
Predmet: úhrada členského
1012349590
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
863,24 EUR
28.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ,VO,STR.H
1012352613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
863,24 EUR
28.09.2023
Predmet: elektrina
4062017
faktúra
PEGAS TOP spol. s.r.o.
36322423
864,00 EUR
17.10.2017
Predmet: rekultivácia obecného pozemku
51038219
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
864,23 EUR
03.09.2019
Predmet: vývoz ko a dso
51043219
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
865,94 EUR
30.09.2019
Predmet: vývoz ko a dso
2019117
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
869,10 EUR
07.08.2019
Predmet: kosačka Stiga