Dokumenty:
zobraziť na stránke
269/18/092018
faktúra
VZ-COM, s.r.o.
51660571
4 320,00 EUR
18.09.2018
Predmet: kanalizačné prípojky
1/2015/ZoD
oznam
BAU-STAV plus Slovakia s.r.o.
4 950,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Zmluva o dielo zhotovenie stavby č. 1
2015056
faktúra
BAU-STAV plus Slovakia s.r.o.
4 950,00 EUR
03.09.2015
Predmet: faktúra - výmena okien + stavebné práce, budova šatní TJ a budova ZŠ
1/2019
zmluva
TJ Slovan Brodzany
318726191
5 000,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
1/2020
zmluva
TJ Slovan Brodzany
318726191
5 000,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
1/2023
zmluva
TJ Slovan Brodzany
318726191
5 000,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
V - 11/2012
faktúra
Projekčná Kancelária Ing. DOVICA Vladimír
32688172
5 000,40 EUR
11.09.2012
Predmet: projekčné práce stavby "BRODZANY - nájomné bytové domy, obj. SO-01 - náj. bytový dom č. 1 - 9 b. j.
V - 12/2012
faktúra
Projekčná Kancelária Ing. DOVICA Vladimír
32688172
5 000,40 EUR
11.09.2012
Predmet: projekčné práce stavby "Brodzany - náj.bytové domy, obj. SO-02 - náj. bytový dom č. 2 - 9 b.j."
V - 13/2012
faktúra
Projekčná Kancelária Ing. DOVICA Vladimír
32688172
5 000,40 EUR
11.09.2012
Predmet: projekčné práce stavby "Brodzany - nájomné bytové domy, obj. SO-05 - náj.bytový dom č. 5 - 9 b. j.
V - 14/2012
faktúra
Projekčná Kancelária Ing. DOVICA Vladimír
32688172
5 000,40 EUR
11.09.2012
Predmet: projekčné práce stavby "Brodzany - nájomné bytové domy, obj. SO-06 - náj. bytový dom č. 6 - 9 b. j."
2019049
faktúra
PAMA - BAU, s.r.o.
36739201
5 108,64 EUR
07.08.2019
Predmet: betonáž základu oplotenia
č.20348/26110130083
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
5 166,38 EUR
21.10.2013
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
č.6/2012
zmluva
Agáta Ďurišová
5 232,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Kúpna zmluva
8611111334
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
28.02.2023
Predmet: dodávka plynu
8601469488
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
03.04.2023
Predmet: dodávka plynu
8601499821
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
21.04.2023
Predmet: dodávka plynu
8191525982
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
22.05.2023
Predmet: dodávka plynu
8191557974
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
27.07.2023
Predmet: plyn
8601589702
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
28.07.2023
Predmet: plyn
8688751980
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
02.10.2023
Predmet: plyn