organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2016
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - potraviny
3/2016
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - mliečne potraviny
4/2016
zmluva
Bohumil Súkeník
32359161
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - mäso
5/2016
zmluva
Bellay Dušan - Duma
17763703
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva ovocie a zelenina
6/2016
zmluva
FRAM
30018714
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - chlieb
7/2016
zmluva
ATC-JR s.r.o
35760532
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - potraviny
8/2016
zmluva
Grandfood s.r.o
45510121
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva potraviny
9/2016
zmluva
ALATERE s.r.o.
47158166
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva odpad
2318986186
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
30.12.2015
Predmet: orange
2/2016
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Mrazené výrobky
2323272098
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Mesačný poplatok za mobilné služby
21601130
faktúra
RAABE
35908718
0,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Publikácie - predplatné
F16000918
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
0,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Online knižnica - vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č.Z16950082
100866230
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o zmene účastníka
101087160
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o zmene účastníka
8101601164
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
0,00 EUR
23.02.2016
Predmet: učtovnictvo a rozpoctovnictvo
F16001472
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
0,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Smernice online pre nepodnikateľské organizácie - k zálohovej faktúre Z16601038
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Mesačný poplatok za mobilný telefón
2162202035
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
0,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby - k zálohovej FA č. 116220196
1640002984
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
0,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Stravné lístky - vyúčtovacia faktúra k FA 1640800763