organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20163502
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,65 EUR
20.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191005
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,65 EUR
25.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161988
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,67 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190101724
faktúra
Hook
36216224
3,71 EUR
06.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162295
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,72 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192836
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,74 EUR
17.09.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120869
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,76 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530427744
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,76 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120103214
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
3,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20126177
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,86 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180109246
faktúra
Hook
36216224
3,88 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140854
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
28.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144165
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
11.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153056
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153282
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141945
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,91 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181943
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,91 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,96 EUR
17.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202000884
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
26.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202001913
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky