organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2012
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
337,00 EUR
09.03.2012
Predmet: prevádzkový poriadok, sanitačný program a HACCP pre ŠJ
šj-530722131
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
338,63 EUR
18.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
126/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
345,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Servisné a montážne práce
107/2020
faktúra
Labaš
36183181
347,77 EUR
10.09.2020
Predmet: Čistiace potreby
52/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
354,28 EUR
17.09.2013
Predmet: odstránenie nedostatkov zistených pri OPaS blezkozvodu
202129
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
5119838
356,30 EUR
07.12.2021
Predmet: Papierová utierka 20 ks
Zásobník na utierky 7 ks
202109
objednávka
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Vysávač ETA 0502.90010; počet kusov 3
120/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Podlahový vysávač - 3 ks
132/2020
faktúra
Stavmonta Slovakia s.r.o.
31709281
360,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Ochranné rúško jednorazové
105/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
360,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 07-12/2021
1
dodatok
Osobnyudaj.sk
50528041
360,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Úhrada dojednanej odplaty uplatňovaná polročne
41/2012
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
09.05.2012
Predmet: Odvoz odpadu
23/2013
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
08.04.2013
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
38/2013
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
14.06.2013
Predmet: odvoz odpadu
56/2013
faktúra
Kosit a.s.
36205214
360,36 EUR
17.09.2013
Predmet: odvoz odpadu
6/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
361,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Tepelná energia
200/2021
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
5119838
366,27 EUR
08.12.2021
Predmet: Papierové utierky a zásobník na utierky
51/2017
faktúra
PROFFIL s.r.o.
36740934
373,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Pozáručný servis vchodových dverí (kovanie, rozvora)
117/2019
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
374,81 EUR
24.09.2019
Predmet: Dodanie a montáž okennej a 2ks dverových sietí
šj-530100184
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
375,95 EUR
11.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky