organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20140452
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,39 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140496
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,39 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140108636
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
1,50 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182324
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,50 EUR
12.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161041
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,54 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133986
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,56 EUR
19.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122154
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,57 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144636
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,58 EUR
11.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152024
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,58 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120498
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-20120971
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121916
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
24.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122113
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122302
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
21.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143248
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,62 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182703
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,62 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20172409
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,64 EUR
15.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130991
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
25.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132153
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133346
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
07.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky