organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20161927
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,50 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20123619
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
19.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20124105
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
23.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131088
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131860
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
30.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140776
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20123253
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,53 EUR
24.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,53 EUR
22.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160488
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,59 EUR
09.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191497
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,59 EUR
06.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171980
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,60 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153924
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,64 EUR
10.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160102418
faktúra
Hook
36216224
2,65 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191992
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,65 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192714
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,65 EUR
23.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,66 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190106047
faktúra
Hook
36216224
2,70 EUR
20.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj20154433
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,71 EUR
15.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120105295
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,75 EUR
11.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130112911
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,75 EUR
26.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky