organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17220
Dokumenty:
zobraziť na stránke
66/2019
objednávka
IGS HS art service s.r.o.
35702613
17 987,00 EUR
01.07.2019
Predmet: poistenie diel / výstava ROZLOMENÁ DOBA
510190168
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
17 987,00 EUR
08.10.2019
Predmet: poistenie výst.Rozlomená doba
03/2019/02
zmluva
Ján Mareček
18 000,00 EUR
12.07.2019
Predmet: kúpna zmluva
510190256
faktúra
PhDr. Ján Mareček
18 000,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dielo: Portrét komtesy Johany Márie de Walderode
100150067
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
18 336,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám
510190167
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
20 000,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Vyšehr.f.-prefa.nákl.na dopravu
510231160
faktúra
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
20 043,90 EUR
30.12.2023
Predmet: Obnova osvetlenie 2. posch. MP
O/857/2023
objednávka
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
20 043,90 EUR
31.12.2023
Predmet: Svietidla do expozície
510200322
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
20 666,15 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
1152018
objednávka
Renovial s.r.o.
47478535
21 000,00 EUR
16.12.2018
Predmet: renovácia drevených okien v MP
510180396
faktúra
Renovial s.r.o.
47478535
21 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: renovácia okien a dverí MP
510200406
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
21 175,36 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
298/2018
zmluva
Renovial s.r.o.
21 538,75 EUR
07.11.2018
Predmet: zmluva o dielo na renováciu okien v Mirbachovom paláci
20/2024/03
zmluva
IGS - HS Art Service, s.r.o.
22 350,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní sťahovacích služieb
O/454/2024
objednávka
IGS - HS Art Service, s.r.o.
35702613
22 350,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
510240916
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
22 350,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Sťahovacia služba - sťahovanie depozitu
12/2023/01
zmluva
Aurélia Garová
23 000,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní grafických služieb
Z201746117_Z
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
23 390,29 EUR
25.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva
510240738
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
23 575,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Výmena kotla Vaillant 100kw
O/455/2024
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
23 575,00 EUR
27.10.2024
Predmet: oprava prevádzkových strojov a zariadenia