obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1050/907/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
76,15 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
726/625/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
76,80 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
938/809/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
77,42 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
818/704/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
78,14 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
810/698/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
79,01 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
2018/154
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
79,09 EUR
10.12.2018
Predmet: Objednávka na kontrolu a opravu kopírovacieho stroja
899/26/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
79,80 EUR
29.11.2018
Predmet: Zálohová faktúra za predplatné mesačníka
965/832/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
82,40 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za toner
718/620/2018
faktúra
EUROCAMP, s.r.o.
31648291
82,54 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu obecného auta
725/624/2018
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
84,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie služieb
799/686/2018
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
84,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie služieb
900/774/2018
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
84,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečovanie služieb
1016/872/2018
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
84,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za zabezpečovanie služieb
648/554/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
84,53 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
962/833/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
3692922
84,92 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za knihy pre knižnicu
649/555/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
86,64 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
979/29/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
87,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za predplatné mesačníka
1076/933/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
87,38 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1028/885/2018
faktúra
Jozef Danko
32862644
88,03 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za použitie cisterny
2018/143
objednávka
Dopravné značenie Poprad s.r.o.
31599613
90,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Objednávka na dopravné značenie