organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
151 /2024
objednávka
Inšpirácia s.r.o.
52120554
28,83 EUR
02.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky - Silné stránky - spoločenská hra
257/2019
faktúra
Miloš Németh
47778512
28,94 EUR
07.01.2020
Predmet: 193299 - Pasparty
179/2024
faktúra
Ševt
31331131
29,14 EUR
10.10.2024
Predmet: 2242009046 - Zošity pre žiakov z Ukrajiny - zdroj 11UA
164/2023
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
29,50 EUR
28.09.2023
Predmet: 3076255 - Tonery do tlačiarne v kabinete 3-4
102/2022
faktúra
Ševt
31331131
29,65 EUR
26.05.2022
Predmet: 2222300135 - Kancelársky papier
55/2019
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
29,78 EUR
15.04.2019
Predmet: 1002938567 - Podlicencia Direktor Top, r.2019
02/2019
objednávka
Lomtec.com, a.s.
35795174
30,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Školenie v programe Active Registartura
242/2021
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
22.11.2021
Predmet: 2021112602 - Videoseminár - Novela zákona o
verejnom obstarávaní
106 /2023
objednávka
CUBS plus s.r.o.
46943404
30,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Aktualizácia smernice o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
151 /2023
objednávka
K+L NET, s.r.o.. Agátin svet.
27886867
30,31 EUR
30.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky zlomky NIVAM II
101 /2019
objednávka
SPN Mladé letá
31333176
30,48 EUR
22.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky - pre žiakov ŠZŠ
217/2021
faktúra
INTERIER INVEST
36190381
30,50 EUR
25.10.2021
Predmet: 21774515 - PVC schodisková hrana
287/2019
faktúra
UP Slovensko
31396674
31,38 EUR
07.01.2020
Predmet: 119511434 - stravné lístky pre zamestnancov
207/2020
faktúra
DUMAR
47468874
31,51 EUR
03.11.2020
Predmet: 20202215 - Toaletný papier
96 /2024
objednávka
Mega knihy , Internet-Handel s.r.o
24141828
31,54 EUR
03.10.2024
Predmet: Kklip rám s plexisklom A4
106/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,90 EUR
19.06.2019
Predmet: 2192300193 - Diplomy
272/2019
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
32,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 2019120009 - Trénerské služby InLine korčuľovanie
43/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
19.03.2021
Predmet: 8278994223 - Služby mobilnej siete
63/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
19.04.2021
Predmet: 8280838758 - Služby mobilnej siete
85/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
13.05.2021
Predmet: 8282682875 - Služby mobilnej siete