Dokumenty:
zobraziť na stránke
634
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
37 707,28 EUR
30.03.2015
Predmet: cistenie komunikacii, zimna udrzba,zametanie,odvoz odpadu-2/2015
634
faktúra
ZONA REAL,a.s.
47707526
37 736,07 EUR
30.03.2017
Predmet: prace-"Rozsirenie kapacity MS-Gorazdova
2025
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
37 766,96 EUR
09.07.2014
Predmet: udrzba parkov verejnej zelene-jun
3921
faktúra
AUREX spol. s r.o.
31325483
37 800,00 EUR
19.12.2018
Predmet: projekt-dokumentacia-uzemny plan zony CMO-Severovychod
3041
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
37 804,50 EUR
04.12.2020
Predmet: prenajom kontajnerov a mobilnych toaliet-celopl.testovanie
1291
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
37 853,72 EUR
05.06.2014
Predmet: cistenie mesta-april 2014
2018
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
37 853,72 EUR
16.07.2014
Predmet: cistenie mestskej casti-jun
3017
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
37 853,72 EUR
23.10.2014
Predmet: cistenie MC-IX/2014
413/2015
zmluva
V + V STAVINVEST, s. r. o.
43819478
37 975,00 EUR
26.10.2015
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
195/2023
zmluva
DREVEX EU, s.r.o.
36835463
38 040,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva
nákup nábytku - "Kultúra v SM"
2627
faktúra
DREVEX EU, s.r.o.
36835463
38 040,00 EUR
25.09.2023
Predmet: interierovy nabytok-PP
3817
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
38 064,05 EUR
16.12.2014
Predmet: cistenie MC-11/2014
44
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
38 182,04 EUR
21.01.2015
Predmet: čistenie 12/2014
726
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
38 448,78 EUR
28.03.2018
Predmet: zimna pohotovost a udrzba-2/2018
972
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
38 524,03 EUR
09.04.2013
Predmet: cistenie MC-Stare Mesto
1633
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
38 524,03 EUR
13.06.2014
Predmet: cistenie mestskej casti-5/2014
2362
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
38 524,03 EUR
13.08.2014
Predmet: cistenie MC-jul
2681
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
38 524,03 EUR
26.09.2014
Predmet: cistenie MC-august/2014
186/2023
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
38 662,63 EUR
27.07.2023
Predmet: Odovzdávací protokol
Rázusovo námestie
308
objednávka
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
38 700,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Všeobecné služby
186/2015
zmluva
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
38 700,00 EUR
09.06.2015
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
3438
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
38 734,36 EUR
27.11.2014
Predmet: cistenie MC-oktober
282
objednávka
Staromestská a.s.
35804092
39 000,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1644
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
39 000,00 EUR
30.06.2016
Predmet: revitalizacia dlazby-Hviezdosl.nam pred. SND
1046
objednávka
Technické služby Starého mesta a.s.
35804092
39 261,01 EUR
26.10.2016
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
3233
faktúra
Technické služby Starého mesta
35804092
39 261,01 EUR
05.12.2016
Predmet: izolacne prace-zavlhnutie budovy-DJ Cajkovskeho
322
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
39 471,07 EUR
13.04.2016
Predmet: Rekonštr.chodníkov, komun. a priľahlých
1949
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
39 471,07 EUR
10.08.2016
Predmet: polozenie kamennej dlazby-Klariska,Kapucinska,Bastova
380
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
39 512,81 EUR
16.03.2015
Predmet: odvoz odpadu,zametanie ciest-1/2015
825
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
39 599,70 EUR
18.11.2020
Predmet: Prevádz.strojov,prístr.,zar.,tech., nár.
880
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
39 779,33 EUR
02.07.2025
Predmet: Rekonštrukcia bytu
117/2014
zmluva
Filip Rek
39 797,38 EUR
26.05.2014
Predmet: Kúpna zmluva
85/2018
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
39 847,24 EUR
16.04.2018
Predmet: Protokol o zverení majetku
FD 3429
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
39 873,08 EUR
02.12.2011
Predmet: udrzba zelene v parkoch
841
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
39 959,07 EUR
03.09.2019
Predmet: Rekon. hist. dlažby v pešej zóne
513/2015
dodatok
TERMMING, a.s.
35972254
40 000,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Nájomná zmluva
100
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
40 000,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Všeobecné služby
1544
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
40 000,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál
113
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
40 000,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Všeobecné služby
60/2019
zmluva
ALEXANDRIA , spololočenstvo vl
31784348
40 000,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere