organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
500/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,67 EUR
17.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
356/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,70 EUR
22.09.2016
Predmet: služby pevnej siete
302/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
12,74 EUR
20.07.2016
Predmet: tovar bufet
381/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,80 EUR
14.10.2016
Predmet: služby pevnej siete
358/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
12,88 EUR
19.10.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energie
516/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
12,95 EUR
27.01.2016
Predmet: odborná literatúra
325/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13,00 EUR
03.09.2015
Predmet: plyn ŠJ
345/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13,00 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn ŠJ
92/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
13,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Objednávame si publikáciu: Školské akcie -exkurzie,výlety, vychádzky.
20/2022
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
13,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Poduška do pečiatky-1 ks
147/2022
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
13,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ - poduška do pečiatky.
212/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,01 EUR
22.09.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
289/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,04 EUR
26.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
542/2014
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
13,09 EUR
08.01.2015
Predmet: lieky do lekárničiek
2
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
13,20 EUR
11.11.2020
Predmet: pripojenie do siete internet
355/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
05.01.2021
Predmet: internet
003/2021
faktúra
Swan, a.s.
47258314
13,20 EUR
01.03.2021
Predmet: internet
33/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
05.03.2021
Predmet: internet
55/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
25.03.2021
Predmet: internet
116/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
07.06.2021
Predmet: služby Internet
85/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
26.05.2021
Predmet: internet
139/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
09.07.2021
Predmet: internet
170/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
08.09.2021
Predmet: internet
186/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
08.09.2021
Predmet: internet
009/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
02.11.2021
Predmet: internet
117/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
03.12.2021
Predmet: SŠ - Internet.
166/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
25.01.2022
Predmet: Internet 1/2022.
5/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
03.03.2022
Predmet: Internet.
46/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
07.03.2022
Predmet: Internet 3/2022.
84/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
25.03.2022
Predmet: Internet 4/2022.
117/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
21.04.2022
Predmet: Internet - 5/2022.
146/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
30.05.2022
Predmet: Internet 05/2022.
175/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
27.06.2022
Predmet: Internet 07/2022.
210/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
09.08.2022
Predmet: Internet 8/2022.
232/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
07.09.2022
Predmet: Internet 9/2022.
249/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
22.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby - internet 09/2022.
132/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
13,24 EUR
24.04.2014
Predmet: internet
252/2012
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
13,25 EUR
26.06.2012
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
197/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,43 EUR
18.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
66/2015
objednávka
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
48291374
13,50 EUR
10.09.2015
Predmet: Objednávame si 1 príručku na CD: "Správny poriadok v praxi."