organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
235/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
27.05.2016
Predmet: Internet
292/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
20.07.2016
Predmet: internet
361/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
22.09.2016
Predmet: internet
336/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
22.09.2016
Predmet: internet
392/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
14.10.2016
Predmet: internet
438/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
22.11.2016
Predmet: internet
482/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
09.12.2016
Predmet: internet
252/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,92 EUR
12.07.2017
Predmet: telekomunikačné služby
216/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,95 EUR
08.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
313/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,95 EUR
20.07.2016
Predmet: služby pevnej siete
350/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,97 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
2/2016
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
276/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16,00 EUR
21.08.2018
Predmet: plyn ŠJ
296/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16,00 EUR
12.09.2018
Predmet: plyn ŠJ
44/2018
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
16,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Objednávame si uverejnenie inzercie v Prešovskom večerníku v dňoch 12., 13., 14.9.2018.
297/2018
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
16,06 EUR
12.09.2018
Predmet: inzerát
344/2018
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
16,06 EUR
27.10.2018
Predmet: inzercia pracovného miesta
215/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,08 EUR
31.05.2017
Predmet: služby pevnej siete
504/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,10 EUR
27.01.2016
Predmet: tovar bufet
137/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,10 EUR
04.05.2016
Predmet: tovar bufet
370/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
16,14 EUR
18.09.2014
Predmet: materiál - údržba
049/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,18 EUR
07.03.2017
Predmet: služby pevnej siete
142/2012
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
16,20 EUR
26.04.2012
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
035/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
16,26 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
158/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,26 EUR
11.05.2017
Predmet: služby pevnej siete
435/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,27 EUR
19.11.2015
Predmet: tovar bufet
462/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,27 EUR
01.12.2015
Predmet: tovar bufet
401/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,28 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón - telefónne služby
180/2021
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
16,32 EUR
25.01.2022
Predmet: Nákup spotrebného materiálu - krúžková činnosť.
366/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,37 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
115/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,44 EUR
30.03.2017
Predmet: služby pevnej siete
14/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,49 EUR
27.02.2014
Predmet: tovar bufet
450/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
16,49 EUR
24.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
078/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
16,56 EUR
08.03.2011
Predmet: Potrviny - bufet
438/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,56 EUR
24.11.2017
Predmet: telekomunikačné služby
31/2020
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
30.11.2020
Predmet: poskytovanie služieb "Zborovňa komplet"
332/2020
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
16.12.2020
Predmet: služby virtuálnej knižnice
372/2020
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
20.01.2021
Predmet: virtuálna knižnica
465/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,63 EUR
21.11.2013
Predmet: tovar bufet
20/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,63 EUR
27.02.2014
Predmet: tovar bufet