organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1431021833
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 39/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1591001728
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 31/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1551099311
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 81/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
FC107/17
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
11,70 EUR
19.01.2018
Predmet: Raabe - metodické orgány školy
FC60/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2019
Predmet: prenájom rohoží 17.6-14.7.2019
DF55/2020
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Prenájom rohoží 15.06.-30.06.2020
Obj.č. 06/21-A
objednávka
Ekotranz s.r.o.
31632262
12,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Likvidácia elektroodpadu
DF30/2021
faktúra
Ekotranz s.r.o.
31632262
12,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Odber elektroodpadu
32/23
objednávka
Slovenská obchodná a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Poplatok SOPK za vydanie MQC
032230383
faktúra
Slovenská obchodá a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 105/2023
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
ZC003/2025
zmluva
Základná škola
37831852
12,60 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
1315500029
faktúra
Základná škola RO
37831852
12,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 48/2025Prevádzkové náklady pri príležitosti využitia jedálne ZŠ pri 65.výročí ZUŠ
Položky: reprezentačné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,
DF73/2021
faktúra
Lindström
35742364
12,65 EUR
06.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
FC15/19
faktúra
Websupport s.r.o.
36421928
14,28 EUR
01.03.2019
Predmet: .sk doména
OC03/19
objednávka
Websupport s.r.o.
36421928
14,28 EUR
01.03.2019
Predmet: .sk doména 14.3.2019-13.3.2020
2333487
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,45 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 100/2022Fa za prenájom rohoží 15.08-11.09.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 14.45 Eur,
FC93/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
15,00 EUR
23.12.2013
Predmet: kľučky so štítkami
FC21/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
15,00 EUR
22.03.2018
Predmet: ZUŠ v praxi- právna ochrana zamestnancov školy
Obj.č. 04/21
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,00 EUR
17.03.2021
Predmet: sk doména 15.03.2021-15.03.2022
DF16/2021
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Doména 15.03.2021-15.03.2022
22046
faktúra
Sirotná Soňa
43695311
15,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 59/2022Kancelársky materiál - folia
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
20/22
objednávka
Soňa Sirotná, Papiernictvo
43695311
15,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Fólie laminovacie, popisovače
122059766
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 9/2022web doména 15.03.2022-15.03.2023
Položky: web doména 15.03.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 12.47 Eur, web doména 01.01.-15.03.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,
102355126
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 11/2023web doména 15.03.2023-14.03.2024
Položky: web doména 15.03.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 12.47 Eur, web doména 01.01.-14.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,
02/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
08.11.2023
Predmet: Web doména
03/23
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
09.11.2023
Predmet: Doména
ZC0072012
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
10.01.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb-aplikačné prog.vybavenie
FC15/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
22.02.2013
Predmet: servisné služby 01/13
FC23/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
26.03.2013
Predmet: servisné služby
FC31/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
18.04.2013
Predmet: Servisné služby za obdobie 1.3.2013-31.3.2013
FC37/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
15.05.2013
Predmet: servisné služby za 4/2013
FC42/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
14.06.2013
Predmet: servisné služby za 5/2013
FC51/13
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
23.07.2013
Predmet: Servisné služby SW Korwin na sprac.účtovníctva za 6/2013
FC55/13
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
11.09.2013
Predmet: Servisné služby za SW Korwin 7/2013
FC58/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
17.09.2013
Predmet: servisné služby 8/2013
FC67/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
11.10.2013
Predmet: servisné služby za 9/2013
FC78/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
25.11.2013
Predmet: servisné služby za 10/2013
FC87/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
23.12.2013
Predmet: Datalan, servisné služby
01/2014
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
17.01.2014
Predmet: Služby zálohovanie databázy a uzávierka databázy za rok 2013 a otvorenie pokladničnej knihy 2014 v SW Korwin
FC05/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
24.02.2014
Predmet: servisné služby 1/2014