organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7149
Dokumenty:
zobraziť na stránke
113/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47 078 839
667,41 EUR
27.09.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ hradené z prostriedkov Fondu mesta zdravia Košice
IF07/2025
faktúra
Materská škola
35543132
669,60 EUR
31.03.2025
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 03/2025
172/2021
faktúra
Detskyeshop s.r.o.
04345436
671,58 EUR
07.12.2021
Predmet: Nákup školských potrieb pre 5-6 ročné deti (peračník a kufrík) v počte 42 ks.
74/2021
objednávka
Detskýeshop s.r.o.
04345436
675,36 EUR
21.11.2021
Predmet: Detské kufríky a peračníky pre 5-6 ročné deti prípravných tried.
IF10/2024
faktúra
Materská škola
35543132
678,60 EUR
02.05.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 04/2024
197/2017
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Činnosť BTS za rok 2017
09/2018
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Vykonávanie činnosti na úseku BOZP, CO a OPP na rok 2018 v MŠ
195/2018
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Faktúra za činnosť BTS za rok 2018, prevádzka: MŠ
IF13/2025
faktúra
Materská škola
35543132
680,40 EUR
30.05.2025
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 05/2025
SJ 251/2025
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
685,80 EUR
24.06.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
212/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
686,71 EUR
19.12.2017
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 21.9. - 04.12.2017
SJ 75/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
686,97 EUR
31.03.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
107/2018
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
692,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky
127/2022
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
692,54 EUR
27.09.2022
Predmet: Tonery na nový školský rok do tried MŠ, riaditeľňa, hospodárka.
54/2022
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
692,55 EUR
26.08.2022
Predmet: Tonery pre riaditeľku, hospodárku a do tried MŠ. Cena sa bude aktualizovať podľa potrieb pri inštalácii softwarov na výpočtovú techniku
IF13/2024
faktúra
Materská škola
35543132
694,80 EUR
31.05.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 05/2024
03/2019
zmluva
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
695,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní
služieb a činností bezpečnostno-technickej služby
38/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
699,82 EUR
16.03.2018
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 05.12.2017 - 09.03.2018
SF4/2022
objednávka
Detská organizácia FRIGO
35545054
700,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Zájazd na vianočné trhy v Budapešti dňa 10.12.2022 pre zamestnancov MŠ hradené zo sociálneho fondu.
87/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
700,24 EUR
25.06.2021
Predmet: Spotreby vody za obdobie 09.03.2021 - 18.06.2021.
IF16/2025
faktúra
Materská škola
35543132
702,00 EUR
01.07.2025
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 06/2025
04/2025
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
705,28 EUR
06.02.2025
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu účtovného programu VEMA na rok 2025
27/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
705,60 EUR
12.04.2019
Predmet: Odborná prehliadka prenosných spotrebičov
77/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
705,60 EUR
27.05.2019
Predmet: Revízie prenosných spotrebičov
IF28/2024
faktúra
Materská škola
35543132
705,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 11/2024
51/2018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
708,19 EUR
04.07.2018
Predmet: Výtvarný a papiernický materiál
114/2018
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
708,19 EUR
30.07.2018
Predmet: Papiernický a výtv. materiál
114/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
712,79 EUR
10.10.2024
Predmet: Zmluvný poplatok za činnosti spojené so zabezpečením regulácie, kontroly, odpočtu energií za rok 2024
173/2021
faktúra
Zábavné učení
29261651
716,69 EUR
22.12.2021
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti prípravných tried.
71/2021
objednávka
Zábavné učení
29261651
716,70 EUR
10.11.2021
Predmet: Didaktické pomôcky pre prípravkárov (5-6 ročné deti).
90/2022
objednávka
GastroRex, s.r.o.
35783052
717,72 EUR
22.12.2022
Predmet: Pracovný stôl do kuchyne ŠJ pri MŠ
205/2022
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
717,72 EUR
14.01.2023
Predmet: Gastrorex-pracovný stôl do kuchyne
92/2019
objednávka
Peter Matia
17170672
719,74 EUR
17.12.2019
Predmet: Výmena 2 ks WC Kombi a vodárske opravy a práce v MŠ
215/2019
faktúra
Peter Matia
17170672
719,74 EUR
27.12.2019
Predmet: Výmena 2 ks WC, vodárske opravy a práce
15/2017
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Poskytovanie služieb správy registratúry a elektr. podaní
107/2017
objednávka
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Zriadenie služby správa registratúry a elektronických podaní
220/2017
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Poskytnutie služby elektronickej registratúry na rok 2018
SF 03/2018
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby
SF 09/2018
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby
SF04/2023
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Poukážky pre zamestnancov MŠ na regeneráciu pracovnej sily v hodnote 30 EUR.