organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7140
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/2021
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 179,96 EUR
09.05.2021
Predmet: Hygienické a čistiace potreby.
119/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 206,70 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac jún 2018
129/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 215,85 EUR
16.08.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac júl 2018
149/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 221,70 EUR
18.09.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac august 2018
93/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 225,16 EUR
21.06.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac máj 2018
126/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 231,03 EUR
27.09.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 08/2022
111/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 232,41 EUR
21.08.2021
Predmet: Nákup papierenského a kancelárskeho materiálu.
87/2021
objednávka
MAPEXizol, s.r.o.
46186247
1 236,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce v priestoroch MŠ.
208/2021
faktúra
MAPEXizol, s.r.o.
46186247
1 236,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Elektrikárske služby v budove MŠ.
131/2022
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 242,80 EUR
25.10.2022
Predmet: REMPO-pracovny odev
55/2022
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 242,81 EUR
14.09.2022
Predmet: Ochranné pomôcky pre zamestnancov MŠ
133/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 246,58 EUR
19.09.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac august 2020
111/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 250,82 EUR
19.08.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie júl 2020
106/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 257,30 EUR
10.10.2023
Predmet: Platba za teplo a TÚV za 08/2023
150/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 262,78 EUR
20.10.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie september 2020
88/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 263,64 EUR
24.07.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie jún 2020
164/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 276,31 EUR
19.10.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV v zmysle zmluvy za september 2017
95/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 288,14 EUR
19.08.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie 07/2024
179/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 289,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Teplo a TÚV za mesiac september 2018
73/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 294,28 EUR
16.06.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac máj 2020
100/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 307,42 EUR
08.08.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 06/2022
28/2018
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 320,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Predplavecký výcvik pre deti predškolského veku vrátane dopravy pre 30 detí
72/2018
faktúra
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 320,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Predplavecký kurz pre deti prípravných tried
04/2021
zmluva
Fond zdravia Mesta Košice, n.f.
31256121
1 327,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu uzatvorená podľa paragrafu 628 Občianskeho zákonníka.
118/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 337,58 EUR
28.08.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 07/2021.
71/2023
objednávka
Zbyněk Petržela, DiS.
86870301
1 339,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Hudobné nástroje v zmysle didaktických pomôcok pre deti z prípravných tried MŠ
178/2023
faktúra
Zbyněk Petržela
86870301
1 339,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Orffove nástroje pre deti MŠ
110/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 358,22 EUR
17.07.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie jún 2019
100/2018
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
1 360,10 EUR
09.11.2018
Predmet: Maľba zasadačky
207/2018
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 360,10 EUR
27.11.2018
Predmet: Maľba vnútorných priestorov
97/2022
objednávka
NAY, a.s.
35739487
1 365,84 EUR
28.12.2022
Predmet: Elektronika pre deti MŠ. Rádiomprehrávač, párty reproduktor, mikrofóny a bezvreckový vysávač pre zamestnancov MŠ.
208/2022
faktúra
NAY, a.s.
35739487
1 365,84 EUR
14.01.2023
Predmet: NAY-elektrospotrebiče
143/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 371,58 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie august 2019
81/2022
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 371,74 EUR
04.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
194/2022
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 371,74 EUR
14.01.2023
Predmet: HERMAS-čistiace a hygienické potreby
193/2022
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 373,59 EUR
14.01.2023
Predmet: Zábavné učení-didaktické pomôcky
78/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 389,34 EUR
18.07.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za 05/2022
98/2021
objednávka
Awocado s. r. o.
28989121
1 401,18 EUR
22.12.2021
Predmet: Drevené zvieratká na školský dvor pre 5-6 ročné deti z prípravných tried
207/2021
faktúra
Awocado, s.r.o.
28989121
1 401,18 EUR
31.12.2021
Predmet: Drevené zvieracie makety na hlavný školský dvor pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
85/2021
objednávka
BUILDEX GROUP, s.r.o.
05362431
1 406,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Nákup vyvýšených záhonov do exteriéru MŠ na hlavný školský dvor