Dokumenty:
zobraziť na stránke
129/2023
objednávka
Disig, a.s.
35975946
16,66 EUR
12.04.2023
Predmet: certifikát pre fakturáciu
155/2024
objednávka
Disig, a.s.
35975946
16,66 EUR
23.04.2024
Predmet: certifikát pre fakturáciu
155/2025
objednávka
Disig, a.s.
35975946
16,67 EUR
15.04.2025
Predmet: certifikát pre fakturáciu
820220709
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
17,00 EUR
07.11.2022
Predmet: vyjadrenie
820220732
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
17,00 EUR
07.11.2022
Predmet: vyjadrenie
820221011
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
17,00 EUR
02.12.2022
Predmet: za vyjadrenie
570/2023
objednávka
MERKUR Slovakia, s.r.o.
36415685
17,00 EUR
27.11.2023
Predmet: materiál
620230370
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
17,05 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
820221170
faktúra
Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA
33015511
17,33 EUR
02.02.2023
Predmet: servis MV
820241062
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
17,50 EUR
10.01.2025
Predmet: odhŕňanie snehu
820230280
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ
00315435
17,59 EUR
03.04.2023
Predmet: daň z nehnuteľnosti
820240213
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ
00315435
17,59 EUR
05.03.2024
Predmet: daň z nehnuteľností - pozemkov r. 2024
820250209
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ
00315435
17,59 EUR
05.03.2025
Predmet: Daň z nehnuteľností na rok 2025
820230301
faktúra
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
17,64 EUR
03.04.2023
Predmet: kopírovanie PD Vodovod Štiavnica
202310003
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,00 EUR
03.03.2023
Predmet: poplatok za SSL certifikát RapidSSL
820230193
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,00 EUR
03.03.2023
Predmet: predĺženie TLS certifikátu RapidSSL
202410003
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,00 EUR
05.03.2024
Predmet: SSL certifikát RapidSSL-RapidSSL DV, 1 rok
820240175
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,00 EUR
05.03.2024
Predmet: SSL certifikát RapidSSL - RapidSSL DV
202410014
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
18,00 EUR
03.12.2024
Predmet: žiadosť o vydanie stanoviska
820241063
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
18,00 EUR
10.01.2025
Predmet: žiadosť o vydanie stanoviska
86/2025
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
18,00 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
122/2025
objednávka
CoffeeTech s. r. o.
52642933
18,01 EUR
03.04.2025
Predmet: nádrž na vodu ECAM do kávovaru
820240342
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,28 EUR
09.05.2024
Predmet: telekomunikačné služby
820240426
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,28 EUR
06.06.2024
Predmet: telekomunikačné služby
820240509
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,28 EUR
03.07.2024
Predmet: telekomunikačné služby
820240609
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,28 EUR
06.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby
820240707
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,28 EUR
03.09.2024
Predmet: telekomunikačné služby
820240784
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,28 EUR
09.10.2024
Predmet: telekomunikačné služby
820240868
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,28 EUR
08.11.2024
Predmet: telekomunikačné služby
820240956
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,28 EUR
03.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby
820241073
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,28 EUR
10.01.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820241163
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,28 EUR
06.02.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250160
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,33 EUR
05.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250247
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,33 EUR
04.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250338
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,33 EUR
07.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250410
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,33 EUR
04.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby
202510003
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,45 EUR
06.02.2025
Predmet: RapidSSL DV, certifikát,1 rok
820250108
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,45 EUR
06.02.2025
Predmet: RapidSSL DV, certifikát, 1 rok
202510009
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,45 EUR
04.04.2025
Predmet: poplatok za SSL certifikát RapidSSL, 1rok
820250243
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,45 EUR
04.04.2025
Predmet: poplatok za SSL certifikát RapidSSL