organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9482
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019312
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
25,20 EUR
18.07.2019
Predmet: zber a zneškodn.nebezp.odpadu
2020309
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
25,20 EUR
30.06.2020
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu
20130065
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
25,38 EUR
04.03.2013
Predmet: vyuct.Fa stravnr listky
20130091
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
25,38 EUR
26.03.2013
Predmet: najom rohozi
20130128
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
25,38 EUR
12.04.2013
Predmet: servis.prenajom rohoz
20130172
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
25,38 EUR
27.05.2013
Predmet: servis.najom-rohoze
20130208
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
25,38 EUR
03.06.2013
Predmet: servis.prenajom rohoze
20130255
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
25,38 EUR
03.07.2013
Predmet: servisný prenájom kobercov
20130308
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
25,38 EUR
31.07.2013
Predmet: servisný prenájom rohožiek
20130364
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
25,38 EUR
02.10.2013
Predmet: prenájom rohoží
20130410
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
25,38 EUR
02.10.2013
Predmet: prenájom rohoží
20130327
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
25,50 EUR
16.08.2013
Predmet: odvoz odpadu
2017021
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
25,60 EUR
02.02.2017
Predmet: elektrina-vyúčt.2016
2015139
faktúra
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
25,99 EUR
27.04.2015
Predmet: oprava el.postele-pozár.servis
20130453
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
05.11.2013
Predmet: nájom rohoží
20130483
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
28.11.2013
Predmet: rohože
20130522
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
08.01.2014
Predmet: prenájom rohoží
20140054
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
06.03.2014
Predmet: výmena rohoží
20140011
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
12.03.2014
Predmet: prenájom rohože
20140106
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
16.04.2014
Predmet: rohože
20140146
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
12.05.2014
Predmet: prenájom rohože
20140198
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
19.05.2014
Predmet: prenájom rohože
20140235
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
04.06.2014
Predmet: prenájom rohože
20140280
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
07.07.2014
Predmet: prenájom rohože
20140310
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
04.08.2014
Predmet: servis.prenájom rohože
20140357
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
03.09.2014
Predmet: servis.prenájom rohože
20140389
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
30.09.2014
Predmet: servis.prenájom rohože
20140435
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,11 EUR
16.10.2014
Predmet: servis.prenájom rohože
2018618
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
26,25 EUR
12.12.2018
Predmet: zdravotn.materiál
20140471
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
14.11.2014
Predmet: servis.prenájom rohože
20140507
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
17.12.2014
Predmet: servis.prenájom rohože
2015026
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
03.02.2015
Predmet: servis.prenájom rohoží 12/14
2015059
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
18.02.2015
Predmet: servis.prenájom rohoží
2015087
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
11.03.2015
Predmet: servis.prenájom rohoží
2015134
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
10.04.2015
Predmet: servis.prenájom rohoží 3/15
2015232
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
22.05.2015
Predmet: servis.prenájom rohoží 04/15
2015230
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
02.06.2015
Predmet: servis.prenájom rohoží 05/15
2015280
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
13.07.2015
Predmet: servis.prenájom rohoží
2015325
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
11.08.2015
Predmet: servisný prenájom rohoží
2015361
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
09.09.2015
Predmet: servis.prenájom rohoží
2015398
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
21.09.2015
Predmet: servis.prenáj.rohoží
2015451
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
21.10.2015
Predmet: servis.prenájom rohoží 9/15
2015487
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
01.12.2015
Predmet: servis.prenájom rohoží
2015563
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
30.12.2015
Predmet: servis.prenájom rohoží
2016006
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
26,40 EUR
19.01.2016
Predmet: servis.prenáj.rohoží 12/15
81
objednávka
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
43909159
26,49 EUR
27.07.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - pracovné odevy tričká
2020358
faktúra
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
43909159
26,49 EUR
28.07.2020
Predmet: prac.odev,obuv,pomôc.(spotr)
2019001
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,55 EUR
22.01.2019
Predmet: vyúčtovanie-elektrina 2018
2021173
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,56 EUR
29.04.2021
Predmet: vodné stočné 17.03.-16.04.21 ZOS Palár.
2021211
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,56 EUR
31.05.2021
Predmet: vodné stočné 17.04.-16.05.21 ZOSPalár.
2021278
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,56 EUR
07.07.2021
Predmet: vodné stočné 17.05.-16.06.21 ZOSPalár.
2021329
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,56 EUR
23.07.2021
Predmet: vodné stočné 17.06.-16.07.21 ZOSPalár.
2021364
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,56 EUR
27.08.2021
Predmet: vodné stočné 17.07.-16.08.21 ZOSPalár.
2021417
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,56 EUR
29.09.2021
Predmet: vodné stočné 17.08.-16.09.21 ZOSPalár.
2021461
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,56 EUR
22.10.2021
Predmet: vodné stočné 17.09.-16.10.21 ZOSPalár.
2021508
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,56 EUR
26.11.2021
Predmet: vodné stočné 17.10.-16.11.21 ZOSPalár.
2021563
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,56 EUR
22.12.2021
Predmet: vodné stočné 17.11.-16.12.21 ZOSPalár.
2022026
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,56 EUR
24.01.2022
Predmet: vodné,stočné
2022069
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,56 EUR
22.02.2022
Predmet: vodné,stočné
43
objednávka
Karol Zemplényi komplexná údržba budov
30144566
26,64 EUR
07.12.2015
Predmet: ZOS- Vajanského náb.17/D Objednávka utesnenie parapetu pod oknom.
2015524
faktúra
Karol Zemplényi komplexná údrž
30144566
26,64 EUR
10.12.2015
Predmet: údrž.budov,priest.,objektov
2018288
faktúra
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
26,66 EUR
25.06.2018
Predmet: údržba-,oprava postele
2019145
faktúra
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
26,66 EUR
09.04.2019
Predmet: servisná práca postele
29
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
26,67 EUR
19.04.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - zdravotnícky materiál
2021175
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
26,67 EUR
29.04.2021
Predmet: glukoza roztok,striekačky
2019228
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
26,69 EUR
16.05.2019
Predmet: zber a zneškodn.nebezp.odpadu
82
objednávka
Mixxer Medical s.r.o.
36380725
26,80 EUR
27.07.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - náhradné elektródy
2020359
faktúra
Mixxer Medical s.r.o.
36380725
26,80 EUR
28.07.2020
Predmet: náhr.elektródy pre stimulátor
2018142
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
26,86 EUR
02.05.2018
Predmet: všeob. mat.-hyg.potreby
2016389
faktúra
Práčovne a čistiarne s.r.o. Ni
31438890
27,16 EUR
21.09.2016
Predmet: pranie bielizne
2019501
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
27,18 EUR
04.11.2019
Predmet: strav.poukážky za 9/19
2018584
faktúra
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
27,34 EUR
29.11.2018
Predmet: oprava postele
2018144
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
27,48 EUR
02.05.2018
Predmet: pracovná obuv
2018498
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
27,48 EUR
11.10.2018
Predmet: pracovná obuv
2022139
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
27,48 EUR
25.04.2022
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu
20140452
faktúra
CCS Slov.spoloč.pre plat.karty
35708182
27,55 EUR
14.11.2014
Predmet: popl.benz.karta(ink.f)
2020211
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
27,60 EUR
04.05.2020
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu
2020157
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
27,61 EUR
08.04.2020
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu
2015002
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
27,88 EUR
19.01.2015
Predmet: vyúčt.elektrina 2014
2019293
faktúra
THUASNE SK, s.r.o.
35851546
27,92 EUR
01.07.2019
Predmet: servisná práca postele