organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF030/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
03.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF042/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF054/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF 96/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
37,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za dodávku plynu 9/2015
DF 19/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,16 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip 1-3/2020
DF 48/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,16 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za programové vybavenie 4-6/2020 SW Softip
DF 91/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,16 EUR
12.11.2020
Predmet: FA za programové vybavenie SOFTIP
DF107/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,16 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za Limited PAM
DF025/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
37,20 EUR
05.04.2023
Predmet: Nákup medailí na okresnú športovú súťaž McDonald Cup
DF 7/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
37,48 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za vodné a stočné
DF 003/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
37,49 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za telefónne hovory
003/2012
DF018/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,65 EUR
02.04.2021
Predmet: Programové vybavenie Softip
DF036/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,65 EUR
17.05.2021
Predmet: Programové vybavenie
DF61/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,65 EUR
21.09.2021
Predmet: Programové vybavenie
DF108/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,65 EUR
31.01.2022
Predmet: Programové vybavenie
DF036/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,23 EUR
10.04.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF 47/2013
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k dielam
00178454
38,24 EUR
15.05.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
DF 24/2014
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
38,24 EUR
31.03.2014
Predmet: Fa za licenciu na používanie hudobných diel
DF064/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,26 EUR
21.06.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF142/2024
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
38,40 EUR
04.12.2024
Predmet: Nákup medailí na okresnú športovú súťaž
DF054/2022
faktúra
Základná škola - školská jedáleň
37831852
39,60 EUR
16.05.2022
Predmet: občeestvenie na okresnú športovú súťaž
DF062/2022
faktúra
Základná škola, školská jedáleň
37831852
39,60 EUR
02.06.2022
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž
DF064/2022
faktúra
Základná škola, školská jedáleň
37831852
39,60 EUR
02.06.2022
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž
DF010/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,61 EUR
08.03.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF 139/2013
faktúra
Základná škola
37831852
39,65 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za občerstvenie na akciu Zober loptu a nie drogy
DF 50/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
39,87 EUR
19.05.2012
Predmet: Faktúra za dodaný tovar.
28/2012
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
40,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na október pre potreby CVČ podľa výberu.
36/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
40,00 EUR
23.12.2012
Predmet: objednavka prenájmu telocvične pre záujmový útvar Bike Team
CVC 05/2013
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
40,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Hromadna licenčná zmluva
01/2014
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
40,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Objednávka služieb zálohovanie, uzávierka za rok 2013 a otvorenie pokladničnej knihy 2014 v databáze pre SW aplikáciu Korwin
CVC 05/2014
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
40,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
DF 132/2015
faktúra
Základná škola
37831852
40,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 10/2015
DF 136/2015
faktúra
Štefan POLC
33332436
40,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za revíziu elektroinštalácie
11/2016
objednávka
Športové ceny s.r.o
44561024
40,00 EUR
20.05.2016
Predmet: Objednávka na medaile na obvodnú florbalovú ligu
06/2018
objednávka
Viva Trade s.r.o
36202347
40,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
11/2019
objednávka
Základná škola, školská jedáleň
37831852
40,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresné športové súťaže
18/2019
objednávka
Viva Trade
36202347
40,00 EUR
20.09.2019
Predmet: Objednávka medailí na okresnú športovú súťaž Cezpoľný beh
DF 38/2020
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
40,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZÚ kolky 3/2020
DF119/2021
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
40,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Náklady na služby priestorov Kolkárne
DF077/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF091/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF105/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Služobný telefón
031/2024
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
40,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Objednávka medailí
DF009/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF022/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
06/2025
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
40,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Objednávka medailí na okresnú športovú súťaž Mc´Donalds Cup
DF032/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF045/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF057/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF014/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,01 EUR
27.02.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF111/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,01 EUR
30.09.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF160/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,01 EUR
17.12.2024
Predmet: Služobný telefón
DF003/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,02 EUR
26.02.2024
Predmet: telefónne hovory
DF041/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,02 EUR
06.05.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF061/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,02 EUR
20.06.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF141/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,02 EUR
04.12.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF121/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,08 EUR
05.11.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF 16/2011
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra - služby podľa zmluvy o spracovaní mzdovej agendy zo dňa 30. 04. 2003
DF 007/12
faktúra
Mesto Žarnovica - Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: služby podľa zmluvy za 12/2011
007/2012
DF 021/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
10.04.2012
Predmet: Na základe Zmluvy o spracovaní mzdovej agendy zo dňa 30. 04. 2003 - FA Mzdová agenda za obdobie 01/2012
DF 29/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
24.04.2012
Predmet: Faktúra - služby podľa zmluvy o spracovaní mzdovej agendy zo dňa 30. 04. 2003
DF 42/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za mzdovú agendu
DF 59/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 04/2012
DF 77/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 05/2012
DF 94/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agenedy 6/2012
DF 111/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2012
DF 121/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
40,37 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 8/2012
DF 133/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 9/2012
DF 158/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 10/2012
DF 165/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
07.12.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 11/2012
DF 173/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy
DF 134/2017
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
40,91 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za licenciu na 3 PC na 2 roky
DF 139/2019
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
40,91 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za ESET NOD32 antivirus SW
DF144/2022
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o
35950226
40,99 EUR
08.01.2023
Predmet: Nákup paravánu
DF088/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,00 EUR
03.08.2022
Predmet: telefónne hovory
DF101/202
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Telefónne hovory
DF110/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Telefónne hovory
DF073/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF086/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF095/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Telefónne hovory