obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5164
Dokumenty:
zobraziť na stránke
251172619
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
43,52 EUR
04.08.2015
Predmet: Vodné TJ šatne.
131000060
faktúra
Sloboda, Sloboda František
34791787
43,68 EUR
09.07.2013
Predmet: Oúprava UNC 060.
002/2013
objednávka
MY Zvolensko-podpolianske noviny
44,00 EUR
20.02.2013
Predmet: objednávka inzercie vybudovanej tržnice v obci.
2016045
faktúra
Atelier s.r.o.
360003671
44,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Tlač plagátov beh zdravia 2016
8788404171
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
44,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.8.2016 - 31.8.2016
183/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
44,04 EUR
31.07.2017
Predmet: Telekomunikačné služby 1.6.2017 do 30.6.2017
330/2018
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
44,07 EUR
23.11.2018
Predmet: Prirpavené pohostenie - voľby komunálne 10.11.2018 obed + večera 6x.
231273831
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
44,23 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné.
24/2025
faktúra
SLOVGRAM
1730598
44,28 EUR
07.02.2025
Predmet: Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas na rok 2025
43/2025
faktúra
JF, spol.s.r.o.
36620009
44,28 EUR
26.03.2025
Predmet: Školenie na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení - opakované
20130159
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
44,29 EUR
20.11.2013
Predmet: Zúčtovanie úhrad za vodné, stočné za obdobie od 9.4.2013 do 16.10.2013 - nedoplatok.
236/2024
faktúra
Answeat.com
44,39 EUR
23.12.2024
Predmet: obuv TSP
91/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
44,43 EUR
22.05.2025
Predmet: Vodné zdravotné stredisko
9789336780
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
44,51 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.9.2016 do 30.9.2016
6/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
44,60 EUR
03.05.2023
Predmet: vodné zdravotné stredisko
61/2013
faktúra
ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ s MŠ Hontianske Moravce
37888757
44,65 EUR
20.12.2013
Predmet: Odstravované obedy za 11/2013.
1/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ s MŠ Hontianske Moravce
37888757
44,65 EUR
05.02.2014
Predmet: Odstravované obedy za 1/2014.
13/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
44,65 EUR
14.05.2014
Predmet: Odstravované obedy 3/2013
34/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
44,65 EUR
30.07.2015
Predmet: Obedy za 7/2015
1.8.2012
zmluva
COOP Jednota Krupina , SD
45,00 EUR
06.08.2012
Predmet: zmluva o reklame
484330316
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
45,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Údaje zo SGI KN/MJ, položka databázy, príprava údajov.
2014012
faktúra
Píla Terany,s.r.o.
46205799
45,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Výroba základne pod hasičskú striekačku - SMR masív-
102/2017
faktúra
Mestský podnik Dudince s.r.o.
36040100
45,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Vývoz kontajnerov
59/2023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
45,00 EUR
03.05.2023
Predmet: účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
100/2025
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS
45,00 EUR
20.06.2025
Predmet: cukor na cukrovú vatu
2015/028
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
45,05 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava december 2015
222/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,10 EUR
29.12.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
167/2020
faktúra
Slovenska pošta a.s.
36631124
45,47 EUR
22.09.2020
Predmet: tlačiarenské služby
114/2020
faktúra
Webnode AG
45,55 EUR
24.06.2020
Predmet: WEbnode predĺženie registrácie moravce.sk na 2 roky.
7610124723
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,61 EUR
27.12.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.10.2016 do 14.11.2016
1761608173
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,68 EUR
16.05.2014
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 1.4.2014 do 30.4.2014
140/2020
faktúra
Hont 119 s.r.o.
51242168
45,90 EUR
04.08.2020
Predmet: Nanuk - Deň plný zábavy
213/2024
faktúra
Alas Slovakia s.r.o.
35825286
45,92 EUR
19.11.2024
Predmet: štrk/kameň na parkoviská
7410313922
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,95 EUR
10.12.2014
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 8.10.2014 do 7.11.2014.
231/2018
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
45,95 EUR
06.09.2018
Predmet: toner, euroobal, xerox
254/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,26 EUR
25.01.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
11/2013
faktúra
Pavol Riecky
37424611
46,48 EUR
21.02.2013
Predmet: kancelárske potreby
155/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hontianske Moravce
00209783
46,56 EUR
14.08.2018
Predmet: Vývoz odpadu
5765747177
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,63 EUR
18.09.2014
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete 1.8.2014 - 31.8.2014
10150322
faktúra
JF spol. sr.o.
36620009
46,80 EUR
09.03.2015
Predmet: Oboznamovanie vodičov motorových vozidiel.
15/2020
faktúra
COFFEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
08.04.2020
Predmet: Coffein Elite 1 kg
51/2020
faktúra
COFFEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
08.04.2020
Predmet: Ceffein Elite
85/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
14.05.2020
Predmet: Coffein Elite 1 kg
107/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
01.06.2020
Predmet: Coffeein Elite
171/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
22.09.2020
Predmet: Ceffein Elite 2 kg
194/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
03.11.2020
Predmet: Káva Coffeein Elite
221/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
29.12.2020
Predmet: Coffeein elite 1 kg
34/2021
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
23.02.2021
Predmet: Káva COFFEEIN Elite
80/2021
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
11.06.2021
Predmet: COFFEEIN Elite
235/2021
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
17.12.2021
Predmet: káva coffeein elite
9140510960
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
46,93 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2013 do 31.12.2013 OÚ požiarna zbrojnica.
241105775
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
46,93 EUR
18.08.2014
Predmet: Zdravotné stredisko vodné.
18/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ s Mš Hontianske Moravce
37888757
47,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Odstravované obedy 04/2014
3/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
47,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Odstravované obedy za 1/2015 Ing. Gabryš, Martinčo, gabryšová, Benčoková
34/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
47,00 EUR
14.03.2017
Predmet: Odstravované obedy 1/2017
2013049
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
47,14 EUR
31.07.2013
Predmet: Propagačný materiál.
9150549413
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
47,35 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za dodávku a distribícu elektriny za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 OÚ verejné osvetlenie
97/2022
faktúra
Webnode AG
CH-170.3.036.124-0
47,40 EUR
28.07.2022
Predmet: predĺženie registrácie moravce.sk
222/2022
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
47,40 EUR
10.11.2022
Predmet: PO BOX
109/2024
faktúra
Webnode AG
CH-170,3,036,124-0
47,40 EUR
18.07.2024
Predmet: predĺženie registrácie moravce,sk na 2 roky
251/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
47,58 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 VO KM
177/2024
faktúra
Monika Matušková
47,63 EUR
13.09.2024
Predmet: Materiál dielni
3782826523
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
47,64 EUR
18.03.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.2.2016 do 29.2.2016
73009351075
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
47,69 EUR
16.09.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
2014/29
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
47,70 EUR
29.01.2015
Predmet: Poskytovaná strava za mesiac november 2014.
2016/006
faktúra
Stredisko Evanjelickej Diakonie Hontianske Moravce
35678267
47,70 EUR
27.12.2016
Predmet: Strava 07/2016
5780993700
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
47,89 EUR
21.01.2016
Predmet: Telekomikačné služby od 1.12.2015 do 31.12.2015
384/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
47,99 EUR
03.01.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
ARS NOVA, spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
18.02.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy
411008
faktúra
ARS NOVA, spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
18.02.2011
Predmet: poskytovanie služiev eGov-Zmluvy na rok 2011
413168
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Využívanie služby eGov- zmluvy za rok 2014.
414403
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Účastnícky poplatok 2x.
2016/266
faktúra
REALSTROJ s.r.o.
36771503
48,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Oprava - BOSCH AKU
416335
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Využívanie služby eGov rok 2017
368/2018
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o
35827521
48,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Služba e Gov rok 2019
41/2020
faktúra
JF spol. s.r.o.
36620009
48,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Opakované oboznamovanie obsluhy stavebných strojov a zariadení.
123/2020
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35927521
48,00 EUR
24.06.2020
Predmet: služba eGov Zmluvy rok 2020
249/2020
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35927521
48,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Služba eGov na rok 2021
210/2021
faktúra
IRON ART a.s.
48,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Dubové kolíky
247/2021
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35927521
48,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Služby eGov Zmluvy na rok 2022