obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5137
Dokumenty:
zobraziť na stránke
168/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
209/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
232/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
259/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
53/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,05 EUR
12.05.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
97/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,05 EUR
22.05.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
98/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,05 EUR
22.05.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
15.5.2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,06 EUR
18.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
146/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,06 EUR
21.08.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
4/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,11 EUR
07.02.2025
Predmet: poplatok za telekomunikačné služby
36/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,11 EUR
26.03.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
12/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
2,22 EUR
02.05.2013
Predmet: Ostravované obedy 2/2013.
32/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
2,22 EUR
17.06.2013
Predmet: Obedy 05/2013.
41/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
2,22 EUR
09.07.2013
Predmet: Odstravované obedy 07/2013.
187/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,24 EUR
25.10.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
19/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ s Mš Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
16.05.2014
Predmet: Obedy za 04/2014
39/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
18.09.2014
Predmet: Odstravované obedy 8/2014
40/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
18.09.2014
Predmet: Odtravované obedy 8/2014 ( Benčoková)
49/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
02.12.2014
Predmet: Obedy za 10/2014 - obec.
4/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
09.03.2015
Predmet: Obedy za 1/2015.
23/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
16.06.2015
Predmet: Obedy 5/2015
30/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
30.07.2015
Predmet: Obedy za 6/2015
42/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
14.10.2015
Predmet: Obedy za 9/2015
15/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
2,35 EUR
19.05.2016
Predmet: Obedy 4/2016.
239/2018
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
2,35 EUR
27.09.2018
Predmet: Odstravované obedy 8/2018
174/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,48 EUR
23.10.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
26/2019
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
2,50 EUR
19.02.2019
Predmet: Obedy 1/2019
80/2019
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
2,50 EUR
08.04.2019
Predmet: Obedy 3/2019
230/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
2,50 EUR
29.12.2020
Predmet: Upomienka vodné
9150481577
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
2,60 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za odber el. energie Mačkáš za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
2014/22
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
2,65 EUR
30.10.2014
Predmet: Strava za mesiac september 2014.
251252870
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,81 EUR
16.11.2015
Predmet: Vodné od 24.7.2015 do 27.10.2015 Mačkáš
2161094517
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,81 EUR
18.05.2016
Predmet: Vodné od januára 2016 do 26.4.2016 - TJ šatne
2161175246
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,81 EUR
04.08.2016
Predmet: vodné - kostol
2161252163
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,81 EUR
24.11.2016
Predmet: Vodné Hontianska 125/2 kostol
121/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
2,81 EUR
01.06.2017
Predmet: Vodné šatne FI
206/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
2,81 EUR
31.07.2017
Predmet: Vodné Hontianska 125/2
280/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
2,88 EUR
06.11.2017
Predmet: Vodné kostol
30/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
2,88 EUR
20.02.2018
Predmet: Faktúra vodné - Mačkáš
110/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
2,88 EUR
24.05.2019
Predmet: Vodné Mačkáš
257/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
2,88 EUR
07.11.2019
Predmet: Vodné kostol
41/2014
faktúra
Základné škola Hontianske Moravce
37888757
2,96 EUR
18.09.2014
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 8/2014.
312/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
2,98 EUR
08.11.2018
Predmet: Vodné TJ šatne
218/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
3,05 EUR
10.11.2022
Predmet: vodné materská škola
1560000332
faktúra
Centrum polygrafických služieb
3,16 EUR
03.12.2013
Predmet: Oznámenie o uzavretí manželstva 20 ks, oznámenie o úmrtí 20 ks.
223/2018
faktúra
PTÁČEK - veľkoobchod a.s.
35814586
3,25 EUR
22.08.2018
Predmet: Zákazka náradie Výstražná fólia žltá - plyn
132/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
3,26 EUR
26.07.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
320/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3,28 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu Kostolná 5
231310496
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3,35 EUR
12.11.2013
Predmet: Vodné a stočné za obdobie od 24.7.2013 do 30.10.2013 kostol.
141/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
3,48 EUR
18.07.2024
Predmet: vodné materská škola
2/2018
dodatok
RONKA SK s.r.o.
50688430
3,50 EUR
19.10.2018
Predmet: doplnenie ceny pre uhadzovanie haluziny a prípravu plôch na obnovu lesa.
308/2018
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
3,50 EUR
08.11.2018
Predmet: Služby v lesníctve a uhadzovanie haluziny
16/2023
zmluva
Slovak Telekom a.s.
3,53 EUR
07.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme IP koncového zariadenia
49/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ
37888757
3,96 EUR
10.09.2013
Predmet: Odstravované obedy detí v hmotnej núdzi 8/2013
230/2017
faktúra
Úrad vlády Slovenskej republiky
4,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Hromadný pokyn na úhradu.
231273837
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
4,02 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné kostol.
7300232737
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,06 EUR
21.02.2013
Predmet: mesačné polatky
241105773
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
4,14 EUR
18.08.2014
Predmet: Vodné kostol.
251093007
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
4,21 EUR
13.05.2015
Predmet: Vodné- TJ šatne, ihrisko
251252825
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
4,21 EUR
16.11.2015
Predmet: Vodné od 22.7.2015 do 27.10.2015, Hontianska 125/2
2161177123
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
4,21 EUR
08.09.2016
Predmet: Vodné Mačkáš
7113221597
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
4,26 EUR
04.01.2012
Predmet: Služby mobilnej siete
197/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
4,32 EUR
15.08.2018
Predmet: Vodné Mačkáš
32/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
4,32 EUR
19.02.2019
Predmet: Vodné Mačkáš
254/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
4,32 EUR
07.11.2019
Predmet: Vodné TJ šatne
20/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
4,32 EUR
08.04.2020
Predmet: vodné mačkáš
93/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
4,32 EUR
14.05.2020
Predmet: Faktúra vodné Mačkáš
162/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
4,32 EUR
22.09.2020
Predmet: Vodné Mačkáš
39/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
4,44 EUR
09.07.2013
Predmet: Odtravované obedy 07/2013.
57/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
4,70 EUR
10.12.2014
Predmet: Odstravované obedy 11/2014.
7/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
4,70 EUR
09.03.2015
Predmet: odstravované obedy 2/2015
1/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ s MŠ Hont. Moravce
37888757
4,70 EUR
10.02.2016
Predmet: Obedy za 1/21016
85/2018
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
4,70 EUR
09.04.2018
Predmet: Obedy 3/2018
179/2018
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
4,70 EUR
14.08.2018
Predmet: Obedy 7/2018
9745966273
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,99 EUR
21.02.2013
Predmet: telekomunikačné služby
3751874616
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
4,99 EUR
31.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
314016184
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
5,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Vystavenie a zaslanie upomienky
3140169183
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
5,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Náhrada vynaložených nákladov .
3102118591
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
5,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Vystavenie a zaslanie upomienky.
3102118592
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
5,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Vytavenie a zaslanie upomienky.