organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9482
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019346
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 998,34 EUR
08.08.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.7/19
2019353
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 998,34 EUR
08.08.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 7/19-vyúčt.
3/2019
zmluva
CandT Advokáti s.r.o.
5 000,00 EUR
22.01.2019
Predmet: Mandátna zmluva
2018252
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 005,24 EUR
13.06.2018
Predmet: dobitie stravných kariet-6/18
2018271
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 005,24 EUR
14.06.2018
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2015183
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 015,75 EUR
05.05.2015
Predmet: stravné poukážky 05/2015
2015222
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 015,75 EUR
18.05.2015
Predmet: strav.poukážky 05/15-vyúčt.FA
2016420
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 015,75 EUR
05.10.2016
Predmet: stravné poukážky-zálohová
2016468
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 015,75 EUR
27.10.2016
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia
2017477
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 048,76 EUR
02.10.2017
Predmet: stravné poukážk na 10/17
2017504
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 048,76 EUR
10.10.2017
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia Fa
2020103
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 049,51 EUR
04.03.2020
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020108
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 049,51 EUR
05.03.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
FD 2011490
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 054,94 EUR
18.08.2011
Predmet: vyúčt.fa strav.poukážky
FD 2011449
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 054,94 EUR
18.08.2011
Predmet: zál fa strav. poukážky
2018525
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 086,62 EUR
12.11.2018
Predmet: dobitie stravných kariet-11/18
2018544
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 086,62 EUR
14.11.2018
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2019290
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 088,87 EUR
01.07.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.6/19
2019301
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 088,87 EUR
04.07.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 6/19-vyúčt.
2018473
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 090,32 EUR
11.10.2018
Predmet: dobitie stravných kariet-10/18
2018501
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 090,32 EUR
11.10.2018
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
151
objednávka
ADVENT, spol. s r.o.
62582747
5 100,28 EUR
06.12.2024
Predmet: Objekty - rozšírenie software pre dochádzkový systém
2020521
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 120,36 EUR
03.11.2020
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020528
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 120,36 EUR
10.11.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
20140282
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 135,38 EUR
07.07.2014
Predmet: stravné lístky
20140307
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 135,38 EUR
29.07.2014
Predmet: strav-poukážky-vyúčt.
2020053
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 206,94 EUR
07.02.2020
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020069
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 206,94 EUR
17.02.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2019447
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 210,88 EUR
15.10.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.9/19
2019456
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 210,88 EUR
15.10.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 9/19-vyúčt.
2015047
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 213,75 EUR
18.02.2015
Predmet: stravné poukážky-zál.
2015079
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 213,75 EUR
23.02.2015
Predmet: vyúčt.strav.poukážky 1/15
FD 2011075
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 231,28 EUR
07.03.2011
Predmet: zál. fa strav. pouk.
FD 2011107
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 231,28 EUR
17.03.2011
Predmet: vyúčt.fa strav.pouk.
2017211
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 259,12 EUR
02.05.2017
Predmet: stravné poukážky na 5/17
2017225
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 259,12 EUR
04.05.2017
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia Fa
20140487
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 263,24 EUR
05.12.2014
Predmet: stravne 12/2014
2016181
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 279,74 EUR
04.05.2016
Predmet: stravné poukážky 5/16-zálohová
2016202
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 279,74 EUR
17.05.2016
Predmet: stravné pouk.vyúčtovacia
2019567
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 281,72 EUR
04.12.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.11/19
2019591
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 281,72 EUR
16.12.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 11/19-vyúčt.
2016538
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 329,31 EUR
02.12.2016
Predmet: stravné poukážky 12/2016
2016088
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 345,74 EUR
07.03.2016
Predmet: stravné poukážky zálohová
2016113
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 345,74 EUR
14.03.2016
Predmet: stravné poukážky 03/16-vyúčtovacia
FD 2011305
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 407,61 EUR
09.05.2011
Predmet: vyúčt fa strav.poukážky
FD 2011295
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 407,61 EUR
09.05.2011
Predmet: zál fa strav.poukazy
2016139
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 411,74 EUR
04.04.2016
Predmet: stravné poukážky 4/2016
2016145
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 411,74 EUR
13.04.2016
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia
2015408
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 477,73 EUR
09.10.2015
Predmet: stravné poukážky
2015445
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 477,73 EUR
20.10.2015
Predmet: strav.poukážky-vyúčtovacia
15/2018
zmluva
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
5 480,23 EUR
14.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo oprava sokla
2018290
faktúra
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
5 480,23 EUR
25.06.2018
Predmet: údrž.budov-obnova sokla budovy
20140399
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 506,61 EUR
14.10.2014
Predmet: stravné lístky
20140431
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 506,61 EUR
16.10.2014
Predmet: stravné lístky
2019509
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 517,86 EUR
04.11.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.10/19
2019515
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 517,86 EUR
08.11.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 10/19-vyúčt.
2015132
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 543,74 EUR
08.04.2015
Predmet: stravné poukážky 04/15
2015086
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 609,73 EUR
02.03.2015
Predmet: stravné poukážky 03/2015
2015090
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 609,73 EUR
09.03.2015
Predmet: vyúčt.strav.poukážky 3/15
20130354
faktúra
Terézia Furgaľaková
37730754
5 667,91 EUR
09.09.2013
Predmet: fa za oblečenie
2017110
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 679,85 EUR
03.03.2017
Predmet: stravné poukážky na 3/2017
2017128
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 679,85 EUR
08.03.2017
Predmet: stravné poukážky-vyúčtovacia
2022028
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
5 779,47 EUR
01.02.2022
Predmet: plyn-vyúčt.2021
FD 2011371
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 819,01 EUR
14.06.2011
Predmet: zál fa strav poukážky
FD 2011382
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 819,01 EUR
14.06.2011
Predmet: vyúčt fa strav.poukážky
FD 2011140
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 819,06 EUR
24.03.2011
Predmet: zál fa strav poukážky
FD 2011153
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 819,06 EUR
24.03.2011
Predmet: vyúčt fa strav.poukážky
14/2018
zmluva
STEN-MAL
50227807
5 865,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Rámcová zmluva na maliarske práce
2015243
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 939,71 EUR
02.06.2015
Predmet: stravné poukážky 06/2015
2015256
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 939,71 EUR
19.06.2015
Predmet: stravné poukážky
2015290
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 939,71 EUR
03.07.2015
Predmet: záloha strav.poukážky 6/15
2015330
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 939,71 EUR
04.08.2015
Predmet: vyúčt.stravné poukážky
9/2011
zmluva
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
6 019,20 EUR
08.11.2011
Predmet: Zmluva o dielo č.08/2011/M
FD 2011800
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
6 019,20 EUR
24.11.2011
Predmet: Údrž.budov,priest.,objektov
2017402
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
6 044,65 EUR
08.09.2017
Predmet: potraviny-strava 25.-31.07.17
20130139
faktúra
Cambau spol.s.r.o.
44831951
6 081,36 EUR
12.04.2013
Predmet: Údrž.budov,priest.,objektov
2020612
faktúra
Fyzická osoba
37036475
6 115,44 EUR
16.12.2020
Predmet: Výmena termostatických ventilov
2012060
faktúra
Západoslov. energetika, a.s.
35823551
6 142,67 EUR
13.02.2012
Predmet: elektr.vyúč.2012
2024297
faktúra
Meditech SK, s.r.o.
46964690
6 210,00 EUR
06.09.2024
Predmet: antidekub.matrace
2015044
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
36403008
6 270,46 EUR
18.02.2015
Predmet: plyn 0109-311214