organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9496
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011236
faktúra
Hlavné Mesto SR Bratislava
603481
669,57 EUR
13.06.2011
Predmet: popl.za kom odpady 0103-310311
2012471
faktúra
Hlavné Mesto SR Bratislava
603481
669,57 EUR
12.06.2012
Predmet: odvoz kom.odp.05/12
20130060
faktúra
Hlavné Mesto SR Bratislava
603481
669,57 EUR
04.03.2013
Predmet: popl.-odv.komun.odpadu
20130482
faktúra
Hlavné Mesto SR Bratislava
603481
669,57 EUR
28.11.2013
Predmet: miestny poplatok - smetie
20140353
faktúra
Hlavné Mesto SR Bratislava
603481
669,57 EUR
03.09.2014
Predmet: miestny poplatok
2015390
faktúra
Hlavné Mesto SR Bratislava
603481
669,60 EUR
20.10.2015
Predmet: odvoz komun.odpadu 8/15
2025192
faktúra
Fyzická osoba
45982791
670,00 EUR
04.06.2025
Predmet: služby supervízie
58
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
672,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Objekty - jednorázové vinylové rukavice
2021307
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
672,00 EUR
13.07.2021
Predmet: rukavice jednorazové vinyl
2023228
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
673,00 EUR
19.07.2023
Predmet: všeob. materiál-pracie prášky
53
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
673,40 EUR
17.07.2023
Predmet: Obchodná 52 - pracie prášky
64
objednávka
SWAN, a.s.
35680202
676,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - prekládka zariadení SWAN
2019256
faktúra
TUZEXX, s.r.o.
45542759
677,38 EUR
07.06.2019
Predmet: ostatné služby-pranie
20130401
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
678,65 EUR
02.10.2013
Predmet: hyg. a čist.potreby
37
objednávka
Info Tlač, s.r.o.
43764550
679,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Objednávka na Laptop HP ProBook 450 G2 -15,6"
20140440
faktúra
Info Tlač, s.r.o.
43764550
679,00 EUR
31.10.2014
Predmet: HP ProBook 450 Laptop
2018098
faktúra
Medplus s.r.o.
45322040
680,00 EUR
16.03.2018
Predmet: všeob. mat.-rukavice vyšetr.,...
10
objednávka
Medplus s.r.o.
45322040
680,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Nitrilové rukavice
2017368
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
683,70 EUR
18.08.2017
Predmet: pracie,čistiace,dezinf.prostriedky
2024470
faktúra
Rosler - s.r.o.
31352243
683,81 EUR
30.12.2024
Predmet: taniere,príbory
171
objednávka
Rosler - s.r.o.
31352243
683,84 EUR
30.12.2024
Predmet: Objekty - taniere a príbory
2015171
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
684,11 EUR
27.04.2015
Predmet: čistiace,hygienické potreby
61
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
686,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Podj.6-domaľovanie dverí na prízemí k obj. č.46
2022129
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
686,45 EUR
21.04.2022
Predmet: čistiace prostriedky,hyg.potreby
32
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
686,50 EUR
07.04.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický a papierenský tovar
2015136
faktúra
Fyzická osoba
11685387
689,46 EUR
21.04.2015
Predmet: kontrola elektro
2012296
faktúra
Hlavné Mesto SR Bratislava
603481
689,48 EUR
26.04.2012
Predmet: odvoz kom.odp.03/12
20130396
faktúra
Hlavné Mesto SR Bratislava
603481
689,48 EUR
02.10.2013
Predmet: odvoz odpadu
20140247
faktúra
Hlavné Mesto SR Bratislava
603481
689,48 EUR
13.06.2014
Predmet: miestny poplatok
2015065
faktúra
Hlavné Mesto SR Bratislava
603481
689,48 EUR
11.03.2015
Predmet: odvoz komunál.odpadu 01/15
20140098
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
690,00 EUR
16.04.2014
Predmet: stav.práce-odstránenie poruchy
2017536
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
690,00 EUR
10.11.2017
Predmet: ost.služby-opatera st.osôb za 10/17
2019165
faktúra
TUZEXX, s.r.o.
45542759
694,28 EUR
16.04.2019
Predmet: pranie
15/2017
zmluva
SLOVKOR-M, s.r.o.
35799340
695,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Ostatné zmluvy
2017053
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
695,29 EUR
23.02.2017
Predmet: vodné,stočné-vyúčt.2016
2022306
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
698,52 EUR
16.09.2022
Predmet: telekomunik.služby,internet
2012691
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
700,00 EUR
04.10.2012
Predmet: výmena bojlera
28/2020
zmluva
Nadácia SPP
31818625
700,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Finančný dar
2021435
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
700,00 EUR
07.10.2021
Predmet: elektrina ZOS Palárikova 10/21
2021481
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
700,00 EUR
15.11.2021
Predmet: elektrina ZOS Palárikova 11/21
2022020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
700,00 EUR
24.01.2022
Predmet: elektrina-ZOS 1/22
2022040
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
700,00 EUR
16.02.2022
Predmet: elektrina-ZOS 2/22
2021169
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
700,02 EUR
21.04.2021
Predmet: hyg.potreby
2019364
faktúra
TUZEXX, s.r.o.
45542759
700,22 EUR
23.08.2019
Predmet: ostatné služby-pranie
25
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
700,22 EUR
13.04.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
2019534
faktúra
Fyzická osoba
45982791
702,00 EUR
13.11.2019
Predmet: služby-supervízia
2022047
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
702,82 EUR
16.02.2022
Predmet: telekomunik.služby,internet
2022082
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
704,47 EUR
22.03.2022
Predmet: telekomunik.služby,internet
2022160
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
707,21 EUR
19.05.2022
Predmet: telekomunik.služby,internet
2022121
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
707,54 EUR
21.04.2022
Predmet: telekomunik.služby,internet
111
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
707,90 EUR
08.12.2022
Predmet: Palárikova 24 - OPaS elektro spotrebičov a ručného náradia
2022443
faktúra
Fyzická osoba
11685387
707,90 EUR
16.12.2022
Predmet: odb.prehliadka a skúšky elektro
2018095
faktúra
MITALL, s.r.o.
47313790
708,00 EUR
06.03.2018
Predmet: termoboxy na stravu
100
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
708,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Objekty -kancelársky papier
2024317
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
708,00 EUR
20.09.2024
Predmet: kancelársky papier
67
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
708,68 EUR
26.08.2021
Predmet: Palárikova 24 - drogistický a papierenský tovar
2021368
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
708,68 EUR
09.09.2021
Predmet: čist.,pracie prostriedky,hygien.potr.
2012806
faktúra
Medihum,s.r.o.
35952580
710,00 EUR
02.01.2013
Predmet: vozik na pradlo
67
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
710,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Maróthyho 4 - OPaS kotolne, tlak a plyn zariadení
2016368
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
710,66 EUR
13.09.2016
Predmet: nájomné,služby 9/2016
2016415
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
710,66 EUR
13.10.2016
Predmet: nájomné,služby za 10/2016
2016484
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
710,66 EUR
09.11.2016
Predmet: nájomné,služby 11/2016
2016535
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
710,66 EUR
02.12.2016
Predmet: nájomné budov
2016586
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
710,66 EUR
31.12.2016
Predmet: nájomné,služby 1/2017
2017065
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
710,66 EUR
23.02.2017
Predmet: nájomné,služby 2/2017
2017105
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
710,66 EUR
14.03.2017
Predmet: nájomné budov
2017156
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
710,66 EUR
10.04.2017
Predmet: nájomné budov
2017214
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
710,66 EUR
11.05.2017
Predmet: nájomné,služby za 5/2017
2022197
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
710,76 EUR
20.06.2022
Predmet: čist.,hygien.,pracie prostiedky,materiál
47
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
710,86 EUR
07.06.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
2020478
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
711,25 EUR
14.10.2020
Predmet: upratovacie služby 0109-30092020
2022273
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
713,50 EUR
18.08.2022
Predmet: telekomunik.služby,internet
20130362
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
714,00 EUR
02.10.2013
Predmet: oprava šikmej plošiny
2018411
faktúra
Fyzická osoba
45982791
714,00 EUR
30.08.2018
Predmet: služby-supervízia
37
objednávka
Stick, s.r.o.
35848120
714,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - výšivka loga na oblečenie
2022149
faktúra
Stick, s.r.o.
35848120
714,00 EUR
03.05.2022
Predmet: výšivka sc
2012707
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
714,80 EUR
18.10.2012
Predmet: nedoplatok
2022002
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
714,92 EUR
30.03.2022
Predmet: vodné,stočné,zrážky-vyúčt.100321-090322
20140258
faktúra
Rýchločistiareň a práčovňa U D
47361964
715,80 EUR
17.06.2014
Predmet: práčovňa
2022236
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
715,92 EUR
13.07.2022
Predmet: telekomunik.služby,internet