organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9493
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012673
faktúra
2D, spol. s r.o.
35926911
718,22 EUR
11.09.2012
Predmet: vš. služby-pranie
FD 2011273
faktúra
Jozef Šípoš
43930051
720,00 EUR
13.06.2011
Predmet: maliarske práce
36
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
720,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - upgrade finančné výkazy
2022148
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
720,00 EUR
03.05.2022
Predmet: upgrade IS SAMO-Fin.výkazy 2022
2017495
faktúra
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
720,83 EUR
12.10.2017
Predmet: ost.služby-upratovacie 0108-310817
2017496
faktúra
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
720,83 EUR
12.10.2017
Predmet: ost.služby-upratovacie 0109-300917
2017538
faktúra
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
720,83 EUR
10.11.2017
Predmet: upratovacie a čistiace práce 10/17
20140340
faktúra
Rýchločistiareň a práčovňa U D
47361964
721,45 EUR
16.09.2014
Predmet: pranie bielizne
2018129
faktúra
Fyzická osoba
50169394
724,50 EUR
16.03.2018
Predmet: opatera st.osôb za 2/18
20140153
faktúra
Rýchločistiareň a práčovňa U D
47361964
726,60 EUR
12.05.2014
Predmet: pranie
2012791
faktúra
2D, spol. s r.o.
35926911
728,62 EUR
13.12.2012
Predmet: vš. služby-pranie
2020504
faktúra
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
43909159
729,78 EUR
21.10.2020
Predmet: pracovné odevy
111
objednávka
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
43909159
729,84 EUR
14.10.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - pracovné odevy
20140491
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
09.12.2014
Predmet: nájom Záhrebská
2015041
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
02.03.2015
Predmet: nájom,služby 0102-28022015
2015091
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
10.04.2015
Predmet: nájom,služby 0103-310315
2015129
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
21.04.2015
Predmet: nájom,služby 04/15
2015179
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
13.05.2015
Predmet: nájom a služby 05/2015
2015236
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
04.08.2015
Predmet: nájomné,služby 6/2015
2015291
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
04.09.2015
Predmet: nájomné,služby 07/15
2015370
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
21.10.2015
Predmet: nájomné,služby 9/2015
2015411
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
02.11.2015
Predmet: nájomné,služby 10/15
2015469
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
02.11.2015
Predmet: nájomné za 11/2015
2015352
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
11.11.2015
Predmet: nájomné,služby 8/2015
2016046
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
11.02.2016
Predmet: nájomné,služby 2/2016
2015556
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
11.02.2016
Predmet: nájomné priestorov 1/2016
2015519
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
11.02.2016
Predmet: nájomné 0112-31122015
2016085
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
14.03.2016
Predmet: nájomné,služby 3/16
2016133
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
13.04.2016
Predmet: nájomné,služby 4/2016
2016178
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
04.05.2016
Predmet: nájomné, služby 5/2016
2016230
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
10.06.2016
Predmet: nájomné,služby 6/2016
2016275
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
07.07.2016
Predmet: nájomné,služby 7/2016
2016321
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
731,95 EUR
30.08.2016
Predmet: nájomné,služby 8/2016
28
objednávka
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
736,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávka montáž klimatizačnej jednotky
2023133
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
738,54 EUR
10.05.2023
Predmet: servis výťahov ZOS 4-6/2023
2023221
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
738,54 EUR
17.07.2023
Predmet: servis výťahov ZOS 7-9/2023
2023328
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
738,54 EUR
17.10.2023
Predmet: servis výťahov ZOS 10-12/2023
2024014
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
738,54 EUR
01.02.2024
Predmet: servis výťahov ZOS 1-3/2024
126
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
739,80 EUR
20.12.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský a drogistický tovar
2021566
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
739,80 EUR
22.12.2021
Predmet: hygien.potreby,čist.,pracie.prostr.,mat.
20
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
741,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Objekty - tonery
2024065
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
741,00 EUR
29.02.2024
Predmet: tonery
151
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
741,02 EUR
21.12.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
2020625
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
741,02 EUR
28.12.2020
Predmet: čist.,hygien.,pracie prostr.,materál
2024243
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
741,17 EUR
22.07.2024
Predmet: elektrina-ZpS 010624-300624
20130259
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
744,28 EUR
15.07.2013
Predmet: vyúčtovanie nákladov na služby
2018605
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
745,20 EUR
11.12.2018
Predmet: tonery
2024372
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
746,38 EUR
28.10.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky vyúčt.ZOS 17.3-22.10.24
34
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
749,38 EUR
14.04.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - dorgistický tovar
2025129
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
749,38 EUR
14.04.2025
Predmet: čist.,hyg.,pracoie prostr.,materál
7/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
749,86 EUR
17.03.2023
Predmet: Havarijné poistenie auta BT591IA
2021513
faktúra
Next Form spol. s r.o.
46989064
750,00 EUR
26.11.2021
Predmet: správa IT za 7až11/2021
107
objednávka
Urban service s.r.o.
51079577
750,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Objekty- odvoz poškodeného majetku
2024328
faktúra
Urban service s.r.o.
51079577
750,00 EUR
04.10.2024
Predmet: vypratanie a odvoz na skl.
2017224
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
751,50 EUR
04.05.2017
Predmet: ostatné služby-opatera st.osôb
64
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
751,70 EUR
19.08.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - počítač
2017066
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
753,84 EUR
23.02.2017
Predmet: spotreba materiálu-kanc.-tonery
29
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
754,25 EUR
04.04.2022
Predmet: Palárikova 24 - inštalácia defibrilátora aj s rozvadzačom
2022118
faktúra
Fyzická osoba
11685387
754,25 EUR
21.04.2022
Predmet: elektroinšt.práce-mont.defibrilátor a rozvázač
20130479
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
756,00 EUR
09.12.2013
Predmet: výmena umývačky
20140425
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
756,00 EUR
14.10.2014
Predmet: výmena podlah.krytiny
47
objednávka
FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o.
47837519
756,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - dezinfekcia priestorov
2020199
faktúra
FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o.
47837519
756,00 EUR
24.04.2020
Predmet: dezinfekcia objektu-Podjavorinskej 6
2024113
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
757,36 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrina-ZpS 010324-310324
34
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
760,72 EUR
17.05.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
2021213
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
760,72 EUR
26.05.2021
Predmet: čistiace prostr.,hygien.potreby
2022005
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
761,03 EUR
24.01.2022
Predmet: telekomunik.služby,internet
2025214
faktúra
Fyzická osoba
45982791
762,50 EUR
18.06.2025
Predmet: služby supervízie
148
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
763,30 EUR
05.12.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - sedačky
2024479
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
763,30 EUR
28.01.2025
Predmet: interiér.vybavenie /BV/-pohovky
2017410
faktúra
SLOVKOR-M, s.r.o.
35799340
764,50 EUR
08.09.2017
Predmet: ost.služ.vyraďovanie,skartácia písomností
20140286
faktúra
Rýchločistiareň a práčovňa U D
47361964
764,60 EUR
14.07.2014
Predmet: práčovňa
117
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
765,96 EUR
01.12.2021
Predmet: Objekty - tonery
2021528
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
765,96 EUR
03.12.2021
Predmet: tonery
20/2018
zmluva
Fyzická osoba
766,76 EUR
22.08.2018
Predmet: Poskytnutie služieb
2012316
faktúra
2D, spol. s r.o.
35926911
767,24 EUR
27.04.2012
Predmet: vš. služby-pranie
2017153
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
767,39 EUR
19.04.2017
Predmet: vodné,stočné
2024225
faktúra
Fyzická osoba
55916104
768,00 EUR
01.07.2024
Predmet: Poskyt.krátkod.pom.-odľ.služ.DOS
2023068
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
770,05 EUR
08.03.2023
Predmet: elektrina-ZpS 010223-280223
87
objednávka
3lobit s.r.o.
46020152
770,80 EUR
07.08.2024
Predmet: Objekty- senzorické pomôcky