organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7414774033
faktúra
SPP a.s.
35815256
318,94 EUR
17.01.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn 2012
5100038093
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
319,76 EUR
12.01.2012
Predmet: vyúčtovanie elektrina
20170043
faktúra
Pavel Škoda
40154408
336,00 EUR
11.12.2017
Predmet: oprava brány a zámočnícke práce
2017009
faktúra
Branislav Navara
43635776
340,00 EUR
21.08.2017
Predmet: tepovanie a čistenie
1852
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
340,00 EUR
05.12.2018
Predmet: oprava hud.nástrojov
7210900975
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
342,31 EUR
13.01.2022
Predmet: elektr.energia
633514132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
26.10.2015
Predmet: poplatok komunálny a stavebný odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
10.10.2016
Predmet: odpady 2016
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
06.11.2017
Predmet: poplatok za komunálny odpad
8678199323
faktúra
SPP a.s.
35815256
350,00 EUR
01.04.2021
Predmet: záloha plyn
2110311
faktúra
Janka Onofrejová
37711938
357,00 EUR
01.12.2011
Predmet: maliarske potreby pre výtvarný odbor
6332114132
faktúra
Mesto Stupava
305081
358,11 EUR
27.09.2012
Predmet: komunálne odpady 2012
15851312
faktúra
DAVER, s.r.o.
34149431
363,47 EUR
04.12.2013
Predmet: farby VO
7258419002
faktúra
SPP a.s.
35815256
365,00 EUR
05.10.2015
Predmet: záloha plyn
7239260164
faktúra
SPP a.s.
35815256
369,00 EUR
01.10.2018
Predmet: záloha plyn
2018008
faktúra
Upratovanie Navara
43635726
369,50 EUR
13.08.2018
Predmet: tepovanie a čistenie
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
20.11.2019
Predmet: komunálny odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
12.11.2020
Predmet: poplatok za komun.odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok za komunálny odpad
110100
faktúra
Mário Bratek - BOBOR
17737770
378,00 EUR
09.12.2013
Predmet: stolárske práce a opravy
7213362855
faktúra
SPP a.s.
35815256
379,00 EUR
08.04.2015
Predmet: záloha plyn
086/1491208
zmluva
KOMA Slovakia
35941472
380,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Dodatok č.3
0861491208
zmluva
KOMA Slovakia
35941472
380,00 EUR
24.02.2022
Predmet: Dodatok zmluvy č.4
7181185797
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
382,52 EUR
07.03.2022
Predmet: elektrina
7185853320
faktúra
SPP a.s.
35815256
383,00 EUR
09.04.2018
Predmet: záloha plyn
7171291264
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
390,01 EUR
07.04.2022
Predmet: elektrina
20170840
faktúra
VEMASKCZ
35751142
394,27 EUR
14.09.2017
Predmet: potreby pre výtvarný odbor
15047
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
395,66 EUR
05.10.2015
Predmet: kladenie a oprava soklov
086/1491208
zmluva
KOMA Slovakia
35941472
400,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Dodatok č.2 - prenájom
2171200
faktúra
Kreatívny raj
47456094
403,87 EUR
07.09.2017
Predmet: výtvarné potreby
8619484794
faktúra
SPP a.s.
35815256
412,00 EUR
01.04.2019
Predmet: záloha plyn
7104475085
faktúra
SPP a.s.
35815256
419,00 EUR
11.04.2012
Predmet: záloha plyn 4/2012
8639332494
faktúra
SPP a.s.
35815256
447,00 EUR
01.10.2020
Predmet: záloha plyn
8191125190
faktúra
SPP a.s.
35815256
450,00 EUR
04.04.2022
Predmet: plyn
14631212
faktúra
DAVER, s.r.o.
34149431
451,44 EUR
17.12.2012
Predmet: Farby na linoryt
7228223406
faktúra
SPP a.s.
35815256
452,00 EUR
03.11.2014
Predmet: záloha plyn
7227779271
faktúra
SPP a.s.
35815256
456,00 EUR
03.04.2013
Predmet: záloha plyn 4/2013
610200137
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
20.01.2020
Predmet: prenájom
610200298
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
11.02.2020
Predmet: prenájom
610200600
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
10.03.2020
Predmet: prenájom
610200775
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
15.04.2020
Predmet: prenájom
610201074
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.05.2020
Predmet: prenájom
610201565
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
16.07.2020
Predmet: prenájom
610202042
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
08.09.2020
Predmet: prenájom
610202533
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
12.11.2020
Predmet: prenájom
610202748
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
10.12.2020
Predmet: prenájom
610210139
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
14.01.2021
Predmet: prenájom
610210344
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
13.02.2021
Predmet: prenájom
610210636
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
15.03.2021
Predmet: prenájom
610210874
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
09.04.2021
Predmet: prenájom
610211182
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
03.05.2021
Predmet: prenájom
610211402
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.06.2021
Predmet: prenájom
610211930
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
05.08.2021
Predmet: prenájom
610212241
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
29.09.2021
Predmet: prenájom
610212778
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
04.11.2021
Predmet: prenájom
610220122
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
13.01.2022
Predmet: prenájom
610220377
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.02.2022
Predmet: prenájom
610220652
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.03.2022
Predmet: prenájom
610220955
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.04.2022
Predmet: prenájom
610221258
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
10.05.2022
Predmet: prenájom
7228745690
faktúra
SPP a.s.
35815256
461,00 EUR
04.10.2016
Predmet: záloha plyn
8668199835
faktúra
SPP a.s.
35815256
465,00 EUR
01.04.2020
Predmet: záloha plyn
12103295
faktúra
MArián Šupa
11906022
465,80 EUR
31.03.2021
Predmet: kosačka a príslušenstvo
180057
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
469,99 EUR
05.12.2018
Predmet: koberec
10315
faktúra
Július Predajniansky- jpmarket.sk
41104200
477,00 EUR
15.12.2011
Predmet: Powermix+stojany
7185303425
faktúra
SPP a.s.
35815256
479,00 EUR
04.04.2016
Predmet: záloha plyn
610141334
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
16.12.2014
Predmet: prenajom
NZ 086-1491208
zmluva
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
16.12.2014
Predmet: prenájom kontajnerovej zostavy
610150093
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
09.02.2015
Predmet: prenájom
610150122
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
09.02.2015
Predmet: prenájom
610150330
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
09.03.2015
Predmet: prenájom
610150391
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
13.04.2015
Predmet: prenájom
610150618
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
21.05.2015
Predmet: prenájom
610150673
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
22.06.2015
Predmet: prenájom
610150912
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
03.08.2015
Predmet: prenájom
610151232
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
21.09.2015
Predmet: prenájom
610151328
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
12.10.2015
Predmet: prenájom
610151010
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
21.10.2015
Predmet: prenájom
610151543
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
16.11.2015
Predmet: prenajom
610151631
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
10.12.2015
Predmet: prenájom