organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
011/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
19,87 EUR
23.04.2024
Predmet: Objednávame si Fóliu Strech 1,2 kg 50cm 23um = 3 ks á 6,90 €, cena spolu 19,87 €
062/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
19,87 EUR
23.04.2024
Predmet: Fólia Strech 1,2 kg 50cm 23um = 3 ks á 6,90 €, cena spolu 19,87 €
118/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
19,98 EUR
08.09.2011
Predmet: Finančný spravodajca (vrátane CD archívu), ročník 2012
012/2011
faktúra
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL
11821973
20,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Predplatné časopisu Škola 2011
017/2012
faktúra
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
20,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
Z 19/2014
zmluva
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
31768164
20,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri vydávaní PŽ vo vizuále ISIC/EURO 26 a pri vydávaní známok ISIC oprávneným osobám, spolupráca pri zabezpečení registrácie držiteľov PŽ a držiteľov známok ISIC v informačnom systéme združenia CKM SYTS, spolupráca pri výbere členských príspevkov pre združenie CKM SYTS na príslušné obdobie, dohoda zmluvných strán o poverení školy ako sprostredkovateľa zo strany CKM SYTS ako prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov oprávnených osôb, ako aj o rozsahu, spôsobe, podmienkach a účele spracúvania osobných údajov v súlade s ustanovením §8 ods.1 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov.
045/2012
objednávka
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
20,12 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávame si knihy :
1 ks Informatika - na maturity a prijímacie skúšky,
1 ks Informatika a výpočetní technika pro SŠ,
1 ks Informatika a výpočetní technika pro SŠ
164/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,17 EUR
29.11.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.10.2012 - 21.11.2012 (riaditeľka)
SF 007/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
20,23 EUR
23.06.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2017, spolu 119 obedov
089/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,26 EUR
26.06.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.5.2012 - 21.6.2012
122/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,26 EUR
28.10.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2021 - 30.09.2021
SF 008/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
20,40 EUR
14.10.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2016, spolu 120 obedov
021/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.02.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024
034/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
13.03.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
050/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.04.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
070/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
10.05.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2024 do 30.04.2024
087/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
17.06.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.05.2024 do 31.05.2024
099/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
11.07.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.06.2024 do 30.06.2024
121/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
06.08.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.07.2024 do 31.07.2024
131/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
10.09.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.08.2024 do 31.08.2024
150/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
09.10.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024
187/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
05.12.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2024 do 30.11.2024
002/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
042/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,53 EUR
28.03.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.2.2011 - 21.3.2011
057/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,53 EUR
29.04.2011
Predmet: Telefón T-Mobile poplatky 22.3.2011 - 21.4.2011
147/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,54 EUR
26.10.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.9.2012 - 21.10.2012 (riaditeľka)
SF 001/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
20,57 EUR
17.02.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2017, spolu 121 obedov
SF 004/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
20,57 EUR
12.04.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2017, spolu 121 obedov
071/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,77 EUR
30.05.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.4.2011 - 21.5.2011
108/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,83 EUR
17.08.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.6.2012 - 21.7.2012
094/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
20,92 EUR
17.07.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 19.03.2019 do 19.06.2019
059/2012
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
20,99 EUR
26.04.2012
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón za obdobie 22.3.2012 - 21.4.2012
043/2012
objednávka
Alter ego
36492922
21,05 EUR
10.10.2012
Predmet: Objednávame si učebnice :
1x Planet A2 - Kursbuch 2 a
1x Planet A2 - pracovný zošit 2,
spolu v hodnote 21,05 €
138/2012
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
21,05 EUR
10.10.2012
Predmet: Učebnica na nemecký jazyk
Planet A2 - Kursbuch 2, pracovný zošit 2 - Planet A2
087/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,13 EUR
27.06.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.5.2011 - 21.6.2011
127/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,16 EUR
27.09.2012
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón (riaditeľka) za obdobie 22.8.2012 - 21.9.2012
008/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
21,19 EUR
30.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatné za rok 2011 Finančný spravodajca ročník 2011 - nedoplatok
108/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,19 EUR
09.08.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2018 - 31.07.2018
SF 001/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
21,25 EUR
14.02.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2018, spolu 125 obedov
015/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,36 EUR
31.01.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón obdobie 22.12.2011 - 21.1.2012
100/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,36 EUR
16.09.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2021 - 31.08.2021
147/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,37 EUR
26.10.2011
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón riaditeľka obdobie 22.9.2011 - 21.10.2011
SF 001/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
21,42 EUR
19.02.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2019, spolu 126 obedov
018/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,47 EUR
19.02.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2019 - 31.01.2019
004/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
21,50 EUR
23.01.2015
Predmet: Fakturácia náklady na dopravu servisných technikov
193/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,53 EUR
16.01.2013
Predmet: Mesačné poplatky za obdobie 22.11.2012 - 21.12.2012 - mobilný telefón p. riaditeľka
003/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,54 EUR
16.01.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2018 - 31.12.2018
SF 009/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
21,59 EUR
11.11.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2016, spolu 127 obedov
144/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,61 EUR
18.12.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2017 - 30.11.2017
116/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,61 EUR
21.09.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2018 - 31.08.2018
024/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
18.02.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2025 do 31.01.2025
033/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
07.03.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025
049/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
02.04.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2025 do 31.03.2025
065/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2025 do 30.04.2025
102/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,67 EUR
18.09.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku: obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017
041/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,76 EUR
26.03.2012
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 22.2.2012 - 21.3.2012
084/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,82 EUR
18.07.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku: obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017
135/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,88 EUR
12.10.2011
Predmet: Telefón T-Mobile za obdobie 22.8.2011 - 21.9.2011
095/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,89 EUR
10.08.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku: obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017
004/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,92 EUR
19.01.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2017 - 31.12.2017
017/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,98 EUR
20.02.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2020 - 31.01.2020
008/2013
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Predplatné časopisu Škola 2013
010/2014
faktúra
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
Z 26/2014
zmluva
Francúzska aliancia Košice
31311181
22,00 EUR
28.11.2014
Predmet: V súlade s povolením vydaným Národnou komisiou pre DELF a DALF podliehajúcou francúzskemu Ministerstvu školstva, gymnázium bude pod dohľadom oddelenia jazykovej a vzdelávacej spolupráce Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku organizovať v dňoch 9. až 13. februára 2015 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2, v dňoch 8. až 12. júna 2015 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 a v dňoch 9. až 13. novembra 2015 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2. Výška zápisného na skúšky DELF za 1 diplom je DELF A1 = 22,- €, DELF A2 = 29,- €, DELF B1 = 49,- €, DELF B2 = 59,- €
029/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,08 EUR
11.03.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016
084/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,15 EUR
18.07.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.06.2016 - 30.06.2016
054/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,15 EUR
17.05.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku: obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017
096/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,18 EUR
16.07.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2018 - 30.06.2018
113/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,19 EUR
16.09.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2019 - 31.08.2019
007/2014
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
22,30 EUR
19.03.2014
Predmet: Objednávame si 30 ks farebné rýchloviazače PVC, 2 bal. euroobaly, 50 ks tvrdé farebné papiere, 10 ks školské dosky, 3 ks čierne fixy na interaktívnu tabuľu, 1 bal. farebné fixy na interaktívnu tabuľu
038/2014
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
22,30 EUR
02.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby : rýchloviazač PVC 30 ks, spisová doska A4 = 10 ks, xerox papier 160 g A4 farebný 50 ks, euroobal A4 = 2 bal., popisovač na bielu tabuľu čierny 3 ks, popisovač na bielu tabuľu farebý 1 sada
027/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,31 EUR
13.03.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2018 - 28.02.2018
092/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,32 EUR
17.07.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2019 - 30.06.2019
041/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,33 EUR
13.04.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku, obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017
100/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,43 EUR
27.07.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.6.2011 - 21.7.2011
046/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,44 EUR
13.04.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2018 - 31.03.2018
038/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,45 EUR
20.04.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2021 - 31.03.2021
066/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,52 EUR
12.06.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku: obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017
072/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,57 EUR
15.06.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.05.2016 - 31.05.2016
148/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,61 EUR
15.11.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2018 - 31.10.2018