organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
028/2011
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
22,67 EUR
15.03.2011
Predmet: Tlačivá - písomná forma maturitnej skúšky pre gymnáziá
015/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,70 EUR
17.02.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017
051/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
22,70 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: mydlo tekuté 5 litrov antibacteriálne á 5,55 €, Jar 900 ml á 2,90 €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 5 bal. á 1,80 €, Bros návnada 150 g na potkany = 2 ks á 3,10 €, zľava 0,95 €, celkom 22,70 €.
118/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,73 EUR
19.10.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku: obdobie 01.09.2017 - 30.09.2017
120/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,74 EUR
11.09.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telefón - pevná linka obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012
SF 001/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
22,78 EUR
19.02.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2016, spolu 134 obedov
SF 006/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
22,78 EUR
09.06.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2017, spolu 134 obedov
SF 011/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
22,78 EUR
18.12.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2018, spolu 134 obedov
060/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,78 EUR
14.05.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2019 - 30.04.2019
088/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,80 EUR
16.08.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2021 - 31.07.2021
074/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,81 EUR
20.06.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2019 - 31.05.2019
061/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,82 EUR
13.05.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016
138/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,84 EUR
11.11.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016
062/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,91 EUR
11.05.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2018 - 30.04.2018
027/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,91 EUR
13.03.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2020 - 29.02.2020
004/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,92 EUR
23.01.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016
022/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
22,94 EUR
30.11.2022
Predmet: Objednávame si : Kôš Flipbin 25 litrový šedý = 2 ks á 11,47 €, celkom 22,94 €.
153/2022
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
22,94 EUR
30.11.2022
Predmet: Odpadkové koše Flipbin 25 litrové šedé = 2 ks á 11,47 €, celkom 22,94 €.
020/2017
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
23,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Objednávame si učebnice na cudzí jazyk: Oxford Practice Grammar Lessons plans = 1 ks (cena 8,77 €), Oxford Word Skills Advanced + CD-ROM = 1 ks
(cena 14,23 €)
140/2017
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
23,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Učebnice na cudzí jazyk: Oxford Practice Grammar Lessons plans = 1 ks (cena 8,77 €), Oxford Word Skills Advanced + CD-ROM = 1 ks
(cena 14,23 €)
162/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,03 EUR
30.12.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2020 - 30.11.2020
119/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,14 EUR
10.09.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013
016/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,15 EUR
19.02.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016
015/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,21 EUR
14.02.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2018 - 31.01.2018
081/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
23,21 EUR
11.08.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2021 - 30.06.2021
075/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,24 EUR
13.06.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2018 - 31.05.2018
027/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,24 EUR
16.03.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2021 - 28.02.2021
165/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,27 EUR
18.12.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2018 - 30.11.2018
111/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,28 EUR
08.08.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013
SF 002/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
23,29 EUR
11.03.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2016, spolu 137 obedov
010/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,36 EUR
29.01.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 22.12.2012 - 21.01.2013 (riaditeľka)
027/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,36 EUR
13.03.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2019 - 28.02.2019
004/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,40 EUR
16.01.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2019 - 31.12.2019
112/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,45 EUR
12.10.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015
SF 010/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
23,46 EUR
15.11.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2018, spolu 138 obedov
112/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,52 EUR
12.09.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2014 - 31.08.2014
122/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,57 EUR
14.10.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016
046/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,62 EUR
18.04.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2019 - 31.03.2019
098/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,63 EUR
17.09.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015
SF 010/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
23,63 EUR
18.12.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2017, spolu 139 obedov
131/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,66 EUR
16.10.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2018 - 30.09.2018
040/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,72 EUR
16.04.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015
016/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,75 EUR
26.02.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telefón - pevná linka obdobie 1.1.2013 - 31.1.2013
Z 10/2013
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
23,76 EUR
01.08.2013
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty humanitných vied UMB s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru. 1 hodina rozboru 0,66 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.
046/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,76 EUR
15.04.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016
150/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,78 EUR
13.11.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 1.10.2013 - 31.10.2013 (riaditeľka)
SF 006/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
23,80 EUR
03.07.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2018, spolu 140 obedov
051/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,80 EUR
18.05.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2021 - 30.04.2021
078/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
23,81 EUR
10.06.2013
Predmet: Spotreba vody na prípravu TÚV za 04/2013 a spotreba tepla na ohrev TÚV za 04/2013
104/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,84 EUR
08.08.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2019 - 31.07.2019
032/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
23,87 EUR
22.03.2013
Predmet: NÚCEM tlačivá na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky pre gymnázia zo slovenského jazyka 100 ks a z cudzieho jazyka 100 ks
010/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,90 EUR
15.02.2011
Predmet: Telefón T-Mobile do 21.1.2011
080/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,90 EUR
10.06.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 1.5.2013 - 31.5.2013
SF 002/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
23,97 EUR
16.03.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2017, spolu 141 obedov
027/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
12.03.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014 (riaditeľka)
067/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
17.06.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.05.2015 - 31.05.2015
054/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
24,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si: Utierky zelené papierové 20 ks á 1,25 €, poskytnutá zľava 1,- €. Cena spolu 24,00 €
127/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,01 EUR
22.10.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2019 - 30.09.2019
088/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,05 EUR
25.07.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014 (riaditeľka)
033/2013
objednávka
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
24,06 EUR
10.10.2013
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok, obrusov v mesiacoch september a október 2013
152/2013
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
24,06 EUR
13.11.2013
Predmet: Pranie prádla : froté uteráky 71 ks, utierky 22 ks, obrus 1 ks za obdobie september a október 2013
133/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,11 EUR
10.10.2013
Predmet: Mesačné telekomunikačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013 (riaditeľka)
063/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,16 EUR
30.04.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón: obdobie 22.3.2013 - 21.4.2013 (riaditeľka)
075/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,16 EUR
28.05.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón - obdobie 22.4.2013 - 21.5.2013 (riaditeľka)
071/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,17 EUR
20.06.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014 (riaditeľka)
042/2022
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
24,17 EUR
21.04.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 22.12.2021 do 28.03.2022 (vodné 9 m3 = 11,75 €, stočné 9 m3 = 12,42 €)
016/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,23 EUR
15.02.2011
Predmet: Telefón PL 01/2011
121/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,24 EUR
13.11.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015
145/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,28 EUR
12.11.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2019 - 31.10.2019
089/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,30 EUR
25.06.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón - obdobie 22.5.2013 - 21.6.2013 (riaditeľka)
058/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,30 EUR
13.05.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 1.4.2014 - 30.4.2014 (riaditeľka)
043/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,38 EUR
11.04.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón - obdobie 22.2.2013 - 21.3.2013 (riaditeľka)
157/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,44 EUR
22.12.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016
112/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,46 EUR
21.08.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky telefón pevná linka obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012
136/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,48 EUR
16.12.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015
SF 012/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
24,48 EUR
16.12.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2015, spolu 144 obedov
SF 003/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
24,48 EUR
13.04.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2018, spolu 144 obedov
097/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,54 EUR
10.07.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky pevná linka za obdobie 1.6.2013 - 30.6.2013
039/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
24,59 EUR
29.11.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo Lilien antibacteriálne 5 litrov á 6,53 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,36 €, Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 3 bal. á 1,54 €, celkom 24,59 €.
183/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
24,59 EUR
29.11.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Mydlo Lilien antibacteriálne 5 litrov á 6,53 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,36 €, Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 3 bal. á 1,54 €, celkom 24,59 €.