organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
157/2023
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.10.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023 (mzdový program)
008/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
12.01.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 (mzdový program)
057/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
16.04.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024 (mzdový program)
113/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
17.07.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024 (mzdový program)
167/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
22.10.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 (mzdový program)
SF 006/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
25,50 EUR
21.06.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2019, spolu 150 obedov
073/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,51 EUR
20.06.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014
152/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,52 EUR
20.11.2012
Predmet: Pravidelné poplatky pevná linka za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012
105/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,60 EUR
13.09.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016
154/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,61 EUR
09.11.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka 1.10.2011 - 31.10.2011
083/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,66 EUR
07.06.2012
Predmet: Mesačné poplatky VVPN ISDN BRA - 100%
pevná linka obdobie : 01.05.2012 - 31.05.2012
017/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,66 EUR
14.02.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.01.2014 - 31.01.2014
162/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,68 EUR
28.11.2011
Predmet: Poplatky za mobilný telefón obdobie 22.10.2011 - 21.11.2011
005/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,69 EUR
30.01.2012
Predmet: Pravidelné poplatky hlasové služby 052/4523032 obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011
172/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,69 EUR
13.12.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky - pevná linka za obdobie 1.11.2012 - 30.11.2012
006/2014
objednávka
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
25,80 EUR
19.03.2014
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok, obrusov v mesiacoch január, február a marec 2014.
042/2014
faktúra
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
25,80 EUR
10.04.2014
Predmet: Pranie prádla za obdobie 1. štvrťroka 2014 : froté uteráky 68 ks, utierky 32 ks, obrusy 2 ks
030/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,82 EUR
15.03.2011
Predmet: Poplatky za telefó pevná linka 1.2.2011-28.2.2011
SF 004/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
25,84 EUR
11.05.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2018, spolu 152 obedov
SF 005/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
25,84 EUR
12.06.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2018, spolu 152 obedov
058/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
25,85 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 20 ks á 0,99 €, lepiaca páska s dispenzorom 18x30 = 2 ks á 0,96 €, kriedy 12 farieb = 1 ks á 2,90 €, príjmový doklad samoprepis 1bal. á 2,68 €, dovolenkový lístok 12 igaz = 1 bal. á 1,40 €, celkom 25,85 €.
108/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,94 EUR
10.08.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka 1.7.2011 - 31.7.2011
034/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,96 EUR
22.03.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telefón - pevná linka, obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013
050/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,99 EUR
18.04.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telefón - pevná linka, obdobie 1.3.2013 - 31.3.2013
SF 009/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
26,01 EUR
07.11.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2017, spolu 153 obedov
051/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,12 EUR
11.04.2012
Predmet: Pravidelné poplatky pevná linka obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012
007/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
16.01.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 (mzdový program)
051/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
02.04.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 (mzdový program)
180/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
26,15 EUR
02.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 22.09.2018 do 03.12.2018
044/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
26,15 EUR
18.04.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 04.12.2018 do 15.03.2019
066/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,16 EUR
24.05.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 1.4.2013 - 30.4.2013
047/2014
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
26,16 EUR
15.12.2014
Predmet: Objednávame si: 1 ks plastový uhlomer, 1 ks kružidlo s prísavkou
161/2014
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
26,16 EUR
15.12.2014
Predmet: Plastový uhlomer 1ks, kružidlo s prísavkou 1 ks
137/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,29 EUR
10.10.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telefón - pevná linka - obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012
033/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
13.03.2012
Predmet: Pravidelné poplatky pevná linka obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012
138/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,47 EUR
12.10.2011
Predmet: Telefón pevná linka obdobie 1.9.2011 - 30.9.2011
020/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,50 EUR
08.02.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky obdobie 1.1.2012 - 31.1.2012 pevná linka telefónne číslo 052/4523032
001/2011
faktúra
T com
35763469
26,55 EUR
07.02.2011
Predmet: telefón, december 2010
140/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,57 EUR
11.11.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.10.2014 - 31.10.2014
002/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,71 EUR
28.01.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 (riaditeľka)
062/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,75 EUR
10.05.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka apríl 2011
167/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,75 EUR
11.12.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013
SF 005/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
26,86 EUR
20.06.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2019, spolu 158 obedov
078/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,88 EUR
08.06.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka - máj 2011
046/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,95 EUR
10.04.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 1.3.2014 - 31.3.2014
109/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
26,95 EUR
17.07.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
SF 010/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
27,03 EUR
21.12.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2016, spolu 159 obedov
125/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,22 EUR
15.10.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku, obdobie 01.09.2014 - 30.09.2014
142/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,31 EUR
17.10.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013
118/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,37 EUR
10.09.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013
006/2022
objednávka
Dušan Jankura
31252257
27,65 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si : zošívačky Novus stabil, maped = 2 ks á 5,49 €, obaly na prospekty A3 = 6 ks á 0,69 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 10 ks á 0,88 €, lepiace pásky 48x66 = 2 ks á 0,99 €, náplň X20 biela ADH2482 = 10 ks á 0,07 €, post-it notes 75x75 pastel = 1 ks á 2,86 € (Zľava 7%), celkom 27,65.
069/2022
faktúra
Dušan Jankura
31252257
27,65 EUR
29.06.2022
Predmet: Kancelárske potreby: zošívačky Novus stabil, maped = 2 ks á 5,49 €, obaly na prospekty A3 = 6 ks á 0,69 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 10 ks á 0,88 €, lepiace pásky 48x66 = 2 ks á 0,99 €, náplň X20 biela ADH2482 = 10 ks á 0,07 €, post-it notes 75x75 pastel = 1 ks á 2,86 € (Zľava 7%), celkom 27,65.
103/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,67 EUR
16.07.2012
Predmet: Pravidelné poplatky Voice VPN 01.06.2012 - 30.06.2012 (pevná linka)
116/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s
35763469
27,72 EUR
08.09.2011
Predmet: Telefón T-Mobile za obdobie 22.7.2011 - 21.8.2011
002/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015
078/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
27,82 EUR
06.06.2012
Predmet: Triedna kniha pre stredné školy - obal 50 ks, triedna kniha pre stredné školy - vložka 100 ks, vložka do triednej knihy pre stredné školy 50 ks, triedny výkaz - obal 10 ks, triedny výkaz - vložka 10 ks
176/2022
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
27,96 EUR
30.12.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 14.07.2022 do 21.12.2022 (vodné 10 m3 = 13,16 €, stočné 10 m3 = 14,80 €)
122/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,09 EUR
13.09.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka obdobie 1.8.2011 - 31.8.2011
040/2021
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
28,10 EUR
18.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: koberec Shefield šírka 200 cm = 1,95 m (1 m á 23,40 €) celkom 28,10 €.
153/2021
faktúra
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
28,10 EUR
23.11.2021
Predmet: Koberec Shefield šírka 200 cm = 1,95 m (1 m á 23,40 €) celkom 28,10 €.
026/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763409
28,14 EUR
27.02.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.1.2012 - 21.2.2012
104/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
28,50 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci august 2011
097/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,52 EUR
27.07.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka 1.6.2011 - 30.6.2011
049/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,55 EUR
12.04.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka marec 2011
SF 007/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
28,56 EUR
28.06.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2016, spolu 168 obedov
103/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,69 EUR
15.08.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.07.2014 - 31.07.2014
SF 009/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
28,73 EUR
16.10.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2018, spolu 169 obedov
135/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
28,75 EUR
17.10.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 22.06.2018 do 21.09.2018
156/2017
faktúra
Mgr. Monika Ramsová
46190414
28,79 EUR
19.12.2017
Predmet: Pranie prádla za 2. polrok 2017: froté uteráky 97 ks (cena za 1 ks = 0,19 € bez DPH), utierky 36 ks (cena za 1 ks = 0,15 € bez DPH)
169/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s
35763469
28,80 EUR
12.12.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011
030/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
12.03.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014
SF 002/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
28,90 EUR
13.03.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2015, spolu 170 obedov
021/2017
objednávka
Mgr. Monika Ramsová
46190414
29,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok za obdobie júl - december 2017
050/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
29,10 EUR
30.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 06.12.2019 do 17.03.2020 (vodné 14,36 €, stočné 14,74 €)
085/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,21 EUR
12.08.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2020 - 31.07.2020
012/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
29,33 EUR
23.04.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Bros navnada na potkany 150g á 3,10 €, Cedric svédska utierka 40*40 = 6 ks á 1,50 €, Lilien mydlo antib. 5 litrov á 6,80 €, Sidolux green grapes 5 litrov á 8,70 €, špachtla spokar 1 ks á 2,95 €, cena spolu 29,33€.
063/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
29,33 EUR
23.04.2024
Predmet: Čistiace prostriedky: Bros navnada na potkany 150g á 3,10 €, Cedric švédska utierka 40*40 = 6 ks á 1,50 €, Lilien mydlo antib. 5 litrov á 6,80 €, Sidolux green grapes 5 litrov á 8,70 €, špachtla spokar 1 ks á 2,95 €, cena spolu 29,33 €.
053/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,40 EUR
07.05.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2020 - 30.04.2020
SF 008/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
29,41 EUR
12.10.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2015, spolu 173 obedov
SF 003/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
29,41 EUR
17.04.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2019, spolu 173 obedov