organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
49/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
2 438,30 EUR
03.05.2012
Predmet: Dodávka a montáž telocvičného náradia podľa predloženej cenovej ponuky
135/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
2 438,30 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka a montáž telocvičného náradia
48/14
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
2 456,50 EUR
09.07.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny, okien do triedy (č.dv.153) a plastových dverí na chodbe (prechod medzi blokom A a B)
182/2014
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
2 456,50 EUR
23.09.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny, okien do triedy (č.dv.153) a plastových dverí na chodbe (prechod medzi blokom A a B)
SF_8/2011
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
2 483,68 EUR
07.07.2011
Predmet: Rekondičný pobyt zamestnancov
47/14
objednávka
Ivan Sivy
34806431
2 506,08 EUR
09.07.2014
Predmet: Výroba, dodávka a montáž parapetných dosiek do tried a na chodbu - 97,12 m, skriniek na prezuvky do šatní - 10 ks, skriniek na triedne knihy - 2 ks
147/2014
faktúra
Ivan Sivy
34806431
2 506,08 EUR
13.08.2014
Predmet: Výroba, dodávka a montáž parapetných dosiek do tried a na chodbu - 97,12 m, skriniek na prezuvky do šatní - 10 ks, skriniek na triedne knihy - 2 ks
01/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2015
02/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2015
29/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2015
53/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2015
87/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2015
108/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2015
124/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2015
159/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
10.08.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2015
173/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2015
194/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2015
219/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2015
252/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
25.11.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2015
02/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2016
03/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2016
28/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2016
51/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2016
80/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2016
103/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
10.06.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2016
132/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2016
162/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2016
174/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2016
191/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2016
225/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2016
253/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2016
20/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - preddavok
50/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Preddavky na plyn kúrenie za obdobie 04/2011 (veľkoodber)
52/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 01/2011 (veľkoodber)
53/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
87/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Preddavky na plyn kurenie
108/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Preddavky za plyn
132/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.07.2011
Predmet: Preddavky za plyn
166/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.08.2011
Predmet: Preddavky za plyn
183/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Preddavky za plyn
207/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
24.10.2011
Predmet: Preddavky za plyn
253/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
296/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
17/12
objednávka
MK tech, s. r. o.
43127274
2 520,00 EUR
06.03.2012
Predmet: PC zostava - 6 ks
61/2012
faktúra
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
2 520,00 EUR
07.03.2012
Predmet: PC zostavy a doplnky
147/2024
objednávka
Jozef Polončák
45970645
2 520,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Oprava a maľba stien dvoch tried ZŠ.
299/2024
faktúra
Jozef Polončák
45970645
2 520,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Oprava a maľba dvoch tried v ZŠ.
4/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2014
5/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2014
27/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2014
47/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2014
75/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2014
99/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2014
124/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2014
145/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 540,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2014
163/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2014
187/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2014
220/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2014
259/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2014
111/13
objednávka
Ivan Sivy
34806431
2 545,29 EUR
02.12.2013
Predmet: Výroba a montáž parapetných dosiek a šatníkovej skrine na mieru
269/2013
faktúra
Ivan Sivy
34806431
2 545,29 EUR
04.12.2013
Predmet: Výroba a montáž parapetných dosiek a šatníkovej skrine na mieru
345/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 547,31 EUR
29.12.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za XI./2011
59/2018
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 553,03 EUR
16.11.2018
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike - projektor BenQ TW533, laserová tlačiareň HP, rádiomagnetofón, dig. fotoaparát
27/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 557,91 EUR
04.03.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2016
0015
objednávka
Hotel TITRIS SOREA, s. r. o.
31339204
2 562,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Rekreačný pobyt zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 24.6. - 26.6.2011 pre 35 osôb x 73,20 €/osobu (ubytovanie na dve noci s polpenziou)
27/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 566,19 EUR
10.03.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2017
85/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
2 572,36 EUR
10.05.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - apríl 2021
337/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 590,25 EUR
27.01.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2014
26/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 605,94 EUR
21.02.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2014
10/12
zmluva
Viktor Tyč – VIKA
37652940
2 608,50 EUR
18.12.2012
Predmet: Renovácia podlahy za účelom odstránenia havarijného stavu palubovej podlahy vo veľkej telocvični Spojenej školy Svidník
163/12
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
2 608,50 EUR
28.12.2012
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2012 odstránenie havarijného stavu palubovej podlahy veľkej telocvične Spojenej školy Svidník
375/2012
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
2 608,50 EUR
15.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2012 odstránenie havarijného stavu palubovej podlahy veľkej telocvične Spojenej školy Svidník
27/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 624,66 EUR
08.03.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2013
123/2023
objednávka
Škola.sk s.r.o.
50293893
2 636,65 EUR
21.12.2023
Predmet: Tovar na podporu Digitálnej transformácie vzdelávania.
290/2023
faktúra
Škola.sk s.r.o.
50293893
2 636,65 EUR
10.01.2024
Predmet: Tovar na podporu Digitálnej transformácie vzdelávania.
2/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - január 2012
3/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - február 2012
42/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - marec 2012
75/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - apríl 2012
112/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - máj 2012