organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102/2018
faktúra
Eva Murányiová
46419705
36,18 EUR
05.09.2018
Predmet: Občerstvenie-záver šk.roku
83/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
36,20 EUR
11.11.2014
Predmet: údržbársky materiál
172/2020
faktúra
Fork s.r.o.
44311061
36,20 EUR
18.11.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
151/2021
faktúra
4home a.s.
27465616
36,58 EUR
14.09.2021
Predmet: Kalové ponorné čerpadlo k ČOV
273/2022
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
36,70 EUR
14.12.2022
Predmet: Tekuté mydlo antib.
268/2021
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
36,78 EUR
07.02.2022
Predmet: Poplatok za prenájom stroja, tlač.výstup
6/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
36,95 EUR
06.02.2023
Predmet: Preprava Kľak a späť
81/2022
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
37,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Pásmo 30m
172/2021
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
37,17 EUR
28.10.2021
Predmet: Platové zakladače
65/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
37,20 EUR
11.11.2014
Predmet: čistiace potreby, údržbársky materiál
186/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
37,20 EUR
11.05.2018
Predmet: mobil + net 12/2017
Obj_212024
objednávka
Alza.sk s.r.o
36562939
37,31 EUR
12.12.2024
Predmet: Florbal omotávka
202/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
37,31 EUR
12.12.2024
Predmet: Florba omotávka
34/2019
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
37,60 EUR
20.03.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov - revízna správa
135/2023
faktúra
Megaknihy s.r.o.
24141828
37,65 EUR
22.08.2023
Predmet: MPC mat. 500-Tajná kniha pre aspoergery, Čo robia pocity?
76/2017
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
38,00 EUR
11.07.2017
Predmet: školenie
191/2017
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
38,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Školenie
20/2025
faktúra
Toryský s.r.o.
52972232
38,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Kontrola a čistenie komína
27/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
38,07 EUR
20.03.2015
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
173/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
38,12 EUR
11.10.2024
Predmet: Rozvodový panel
56/2014
faktúra
Eva Murányiová
46419705
38,19 EUR
10.11.2014
Predmet: Strava ZC - záver šk. roka
78/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
38,19 EUR
11.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 8/14
38/2019
faktúra
Jysk s.r.o.
35974133
38,29 EUR
20.03.2019
Predmet: Utierky a uteráky
Obj_202022
objednávka
Alza.cz
27082440
38,29 EUR
22.11.2022
Predmet: Tekuté mydlo antibakteriálnw
249/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
38,30 EUR
08.12.2022
Predmet: Tekuté mydlo antib.
67/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
38,40 EUR
19.06.2019
Predmet: mobil+net 4/19
117/2024
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
38,40 EUR
15.07.2024
Predmet: Kancelárske potreby
88/2020
faktúra
Creative Buseness Studio CBS s.r.o.
36754749
38,50 EUR
16.09.2020
Predmet: Kniha s partnermi - nad rámec prezentácie
DZ 2017/3
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
39,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Digitálna váha 1000g
197/2021
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
37986635
39,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Účtovné súvsťažnosti v samosrpáve od 1.1.2020
Obj_052023
objednávka
Textilomanie s.r.o.
04788494
39,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Uteráky
41/2023
faktúra
Textilomanie s.r.o.
04788494
39,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Uterák Deluxe 30x50 cm biely 27 ks
126/2016
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
39,15 EUR
10.02.2017
Predmet: Umývadlo LYRA
43/2016
faktúra
Mária Tomková DIVERS
37150961
39,20 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - reflexné prvky
108/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
02.10.2019
Predmet: hygienické potreby
132/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
02.10.2019
Predmet: hygienické potreby
143/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
02.10.2019
Predmet: hygienické potreby
211/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
04.02.2020
Predmet: hygienické potreby
9/2020
faktúra
Rottner Security Slovensko s.r.o.
45711615
39,28 EUR
04.02.2020
Predmet: Trezor-školníčka
49/2020
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
23.04.2020
Predmet: hygienické potreby
08/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
39,38 EUR
14.03.2011
Predmet: Nové právo v školskej praxi 02/2011
Obj_202024
objednávka
Fast Plus a.s.
39,40 EUR
08.11.2024
Predmet: Kalové čerpadlo do ČOV
201/2024
faktúra
Fast Plus a.s.
35712783
39,40 EUR
11.11.2024
Predmet: Kalové čerpadlo do ČOV
122/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
39,50 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil a internet 7/19
145/2019
faktúra
Slovenské pedagogické nakl.-Mladé letá s.r.o.
31333176
39,60 EUR
02.10.2019
Predmet: Prvouka pre 2.roč. - ŠR
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
40,00 EUR
18.03.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
18/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
40,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Servisné práce-PC
56/2021
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
40,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Servisné práce PC
90/2022
faktúra
City Taxi Žarnovica - V. Nikodém
43792928
40,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Doprava žiakov
Obj_022023
objednávka
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
40,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023
205/2021
faktúra
Rolinec COmpany s.r.o.
50434926
40,10 EUR
16.11.2021
Predmet: Servisné práce-oprava NTB
178/2024
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
40,16 EUR
11.11.2024
Predmet: Kancelárske potreby
88/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
40,20 EUR
26.09.2017
Predmet: strava zamestnancov 7/17
200/2023
faktúra
Remeslo TZB s.r.o
44549644
40,39 EUR
02.11.2023
Predmet: Termostatické hlavice
184/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
40,46 EUR
21.09.2022
Predmet: Učebnice jazyky
11/2022
faktúra
4home a.s.
27465616
40,49 EUR
07.02.2022
Predmet: Kalové ponornné čerpandlo do ČOV
39/2019
faktúra
Firma Košík - siete s.r.o.
36556858
40,80 EUR
20.03.2019
Predmet: Sieť na fitlopty
8/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
40,81 EUR
20.10.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 2015
Obj_202023
objednávka
Interierdvere s.r.o.
44125585
41,05 EUR
22.08.2023
Predmet: Piktogramy na WC
150/2023
faktúra
Interierdvere s.r.o.
44125585
41,05 EUR
09.10.2023
Predmet: Piktogramy na wc
79/2019
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
41,20 EUR
19.06.2019
Predmet: Vlajka SR a EU
70/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,45 EUR
19.06.2019
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 4/19
93/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,45 EUR
20.06.2019
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 6/19
77/2016
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
41,56 EUR
21.10.2016
Predmet: športové školské potreby
154/2021
faktúra
Juvenia Education
37886657
41,60 EUR
14.09.2021
Predmet: PZ ANJ 1.stupeň
Obj_172024
objednávka
Mira Office s.r.o.
36761176
41,68 EUR
04.11.2024
Predmet: Kalendáre, Diáre 2025
177/2024
faktúra
Mira Office s.r.o.
36761176
41,68 EUR
11.11.2024
Predmet: Kalendáre a diáre 2024
203/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,75 EUR
09.12.2019
Predmet: Prevádzka a hosp.školy 12/19
31/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,75 EUR
21.04.2020
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 2/20
63/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,75 EUR
11.09.2020
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 4/20
116/221
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
41,75 EUR
29.06.2021
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 6/21
227/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,75 EUR
03.12.2021
Predmet: Prevádzka a hosp. školy 11/21+bonus
25/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
41,94 EUR
16.02.2022
Predmet: Hlasové služby 1/22
142/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
42,15 EUR
11.02.2015
Predmet: údržbárksy materiál (maľovanie chodieb)
127/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
02.10.2019
Predmet: Žiak so ŠVVP v 1-4 roč. doplnok
176/2019
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,16 EUR
28.11.2019
Predmet: Žiak so ŠVVP 1.- 4. roč.
220/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
04.02.2020
Predmet: Žiak zo ŠVVP
94/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
16.09.2020
Predmet: Žiak so ŠVVP 1-4 roč
139/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
21.09.2020
Predmet: Žiak zo ŠVVP
197/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
19.11.2020
Predmet: Žiak so ŠVVP 1-4.roč.-doplnok