organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
74,60 EUR
20.05.2022
Predmet: Statív Manfrotto
42/2022
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
74,88 EUR
07.03.2022
Predmet: Kontrola a revízia hasiacich prístrojov
57/2016
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
75,00 EUR
20.10.2016
Predmet: komplexná oprava PC
Obj_32022
objednávka
Alza.cz
27082440
75,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Dezinfekcia-Sanytol
35/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
75,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Dezinfekcia Sanytol
187/2024
faktúra
Slovenský Červený kríž
00416151
75,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Kurz Prvej pomoci
O4/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
75,07 EUR
11.02.2015
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Levice
Obj_132024
objednávka
3G s.r.o.
46936238
75,34 EUR
21.06.2024
Predmet: Medaily na školskú olympiádu
111/2024
faktúra
3G s.r.o.
46936238
75,35 EUR
15.07.2024
Predmet: Medaily-školská olympiáda
148/2024
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
34348262
75,60 EUR
19.09.2024
Predmet: Dotazníky-director
69/2019
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
75,92 EUR
19.06.2019
Predmet: Predplatné "Práca mzdy a odmeňovanie 2020"
116/2014
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
76,00 EUR
14.11.2014
Predmet: školenie: Ochrana osobných údajov
88/2019
faktúra
eTrofeje.sk, 3G s.r.o.
46936238
76,25 EUR
20.06.2019
Predmet: Medaily "Školská olympiáda 2018/19"
231/2023
faktúra
Eso drogéria s.r.o.
47350318
76,29 EUR
18.01.2024
Predmet: Čistiace prostriedky - na podlahy
190/2022
faktúra
Panta Rhei s.r.o.
31443923
77,52 EUR
19.10.2022
Predmet: Učebnice
18112021
zmluva
Topico s.r.o.
44392010
78,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Prenájom tlačiarne Bizhub C364eúT21401
215/2021
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
78,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Inštalácia, doprava, nastavenie a pripojenie k PC- Tlačiaren
233/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
78,05 EUR
07.11.2022
Predmet: Školský podporný tím
81/2017
faktúra
Eva Murányiová
46419705
78,55 EUR
11.07.2017
Predmet: Strava zamestnancov
140/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
78,75 EUR
21.09.2020
Predmet: strava zamestnanci 8/20
134/2019
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
79,00 EUR
02.10.2019
Predmet: ASC rozvrhy 2020
Obj_232023
objednávka
Kärcher Slovakia
79,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Oprava vysávača Kärcher-motor (sacia turbína nebeží)
247/2023
faktúra
Kärcher Slovakia
439676663
79,00 EUR
19.01.2024
Predmet: oprava vysávača Kärcher
82/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
79,08 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnice ANJ-SZP
159/2021
faktúra
Rudolf Sklenár ml.
50811908
79,50 EUR
04.10.2021
Predmet: Tepovanie kobercov
119/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
28.11.2014
Predmet: Virtuálna knižnica 2015
130/2015
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
11.12.2015
Predmet: Virtuálna knižnica 1/2015-12/2015
144/2016
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
10.02.2017
Predmet: Virtuálna knižnica 2017
149/2017
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
27.11.2017
Predmet: Virtuálna knižnica 1/2017-12/2018
175/2018
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
12.12.2018
Predmet: Virtuálna knižnica 1/2019-12/2019
194/2019
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
29.11.2019
Predmet: Virtuálna knižnica 2020
1/2021
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
16.04.2021
Predmet: Virtuálna knižnica 2021
69/2015
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
79,80 EUR
16.09.2015
Predmet: doprava zamestnanci (divadlo Nitra)
186/2023
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
80,00 EUR
17.10.2023
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi 3.Q 2023
Piktogramy
153/2024
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
80,00 EUR
11.10.2024
Predmet: 1. atestácia - zamestnanec
17/2015
faktúra
R Trade s.r.o
80,17 EUR
20.03.2015
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
92/2023
faktúra
Soft-Tech s.r.o.
45917272
80,20 EUR
06.06.2023
Predmet: Kancelárske potreby
104/2020
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
80,25 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice 2020 - PZ NBV
129/2021
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
80,25 EUR
21.07.2021
Predmet: Pracovné zošity NBV
23/2014
faktúra
M-art, Roman Mesiarik
40538664
80,35 EUR
10.11.2014
Predmet: revízia TV náradia
68/2024
faktúra
Inšpirácia
51206633
81,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Inovačné vzdelávanie
150/2024
faktúra
Inšpirácia oz
51206633
81,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Inovačné vzdelávanie
200/2024
faktúra
Inšpirácia oz
51206633
81,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Inovačné vzdelávanie
20/2014
faktúra
Daqua v.o.s.
36052621
81,58 EUR
10.11.2014
Predmet: WC combi+manžeta WC
50/2016
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
81,95 EUR
20.10.2016
Predmet: revízia TV náradia
38/2015
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
82,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Doprava - kult.podujatie zamestnancov
204/2022
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
82,30 EUR
19.10.2022
Predmet: Výroba pečiatky, DVD ext.disk
92/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
82,80 EUR
21.10.2016
Predmet: doprava - exkurzia
155/2017
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
82,80 EUR
27.11.2017
Predmet: Projekt Zlatokop-preprava žiakov do skanzenu
175/2021
faktúra
AJ Produky a.s.
36268518
82,80 EUR
28.10.2021
Predmet: Regál biely-údržbárska miestnosť
175/2021
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
82,80 EUR
03.11.2021
Predmet: Regál biely - údržbár
24/2011
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
21.04.2011
Predmet: revízia tlakových zariadení
104/2014
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
11.11.2014
Predmet: revízia nizkotlakovej kotolne
31/2015
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Revízia kotolne
27/2016
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
20.10.2016
Predmet: revízia níz.kotolne
180/2020
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Revízia kotolne
66/2020
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
83,51 EUR
11.09.2020
Predmet: Práca, mzdy a odmeňovanie 2021
67/2021
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
83,51 EUR
30.04.2021
Predmet: Predplatné - Práca mzdy a odmeňovanie 2022
40/2016
faktúra
Euronics TPD, František Majtán
117905147
83,99 EUR
20.10.2016
Predmet: CD prehrávač SONY
82/2016
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
84,00 EUR
21.10.2016
Predmet: portál VSSR
43/2022
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
84,57 EUR
07.03.2022
Predmet: Vyúčtovaný výstup z tlačiarne Bizhup, poplatok za prenájom
17/2022
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
84,73 EUR
16.02.2022
Predmet: Farebný výstup, poplatok za prenájom
46/2019
faktúra
Ján Cimra
43909817
85,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Revízia nízkotlakovej kotolne
202/2021
faktúra
Talentída n.o.
45738777
85,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Expert súťaž-poplatok
153/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
85,10 EUR
22.10.2019
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 9/19
Dokumentácia ZŠ 9/19
212/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
85,10 EUR
22.03.2021
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy, Zákony v školskej praxi
232/2021
faktúra
Remab s.r.o.
47800267
85,50 EUR
08.12.2021
Predmet: Pracovné náradnie-technika
148/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
85,74 EUR
21.09.2020
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 9/20, Zákony v školskej praxi
174/2021
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
85,74 EUR
03.11.2021
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 9/21
158/2022
faktúra
Ševt a.s
31331131
85,76 EUR
18.08.2022
Predmet: Tlačivá, triedne knihy, zápisný lítok....
12/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
86,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Dokumentácia ZŠ 11/2018+bonus. Personálne riadenie 1/18
24/2022
faktúra
Olymp Erby s.r.o.
52365921
86,02 EUR
16.02.2022
Predmet: Vlajka SR a EU
117/2016
faktúra
Kominárstvo, Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
86,40 EUR
21.10.2016
Predmet: Revízia komínov
33/2021
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
86,40 EUR
16.04.2021
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
76/2021
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
86,40 EUR
12.05.2021
Predmet: hygienické a čistace potreby
Obj_222022
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
86,40 EUR
22.11.2022
Predmet: Vrecia na odpad, Tork tek.mydlo
37/2017
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
86,45 EUR
11.04.2017
Predmet: Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
114/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
86,48 EUR
02.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
25/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
86,55 EUR
18.03.2019
Predmet: Prevádzka a hosp.školy 2/19, Dokumentácia ZŠ2/19
Obj_192023
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
86,80 EUR
21.06.2023
Predmet: MPC materiál 500