organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
221112897
faktúra
CWS
31411045
10,48 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
221116174
faktúra
CWS
31411045
10,48 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
221123892
faktúra
CWS
31411045
10,48 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob.služby
1/12
faktúra
ORANGE
35697270
10,55 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
211029771
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
10,56 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
22003249
faktúra
Jakub Chylík
37251767
10,60 EUR
29.04.2020
Predmet: PC služby
155/12
faktúra
L.K.Permanent s.r.o
31352782
10,80 EUR
11.02.2013
Predmet: časopis - distribúcia
154/2013
faktúra
L.K.Permanent s.r.o
31352782
10,80 EUR
04.04.2014
Predmet: tlačivá
141/2014
faktúra
L.K.Permanent s.r.o
31352782
10,80 EUR
07.11.2014
Predmet: všeobe.materiál
92/2015
faktúra
L.K.Permanent s.r.o
31352782
10,80 EUR
28.10.2015
Predmet: časopisy
103/2016
faktúra
L.K.Permanent s.r.o
31352782
10,80 EUR
13.02.2017
Predmet: odb.časopis
152/2017
faktúra
L.K.Permanent s.r.o
31352782
10,80 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.mat.
231109919
faktúra
CWS
31411045
10,88 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.služby
196/2015
faktúra
V-Elektra Slovakia s.r.o.
36421693
10,90 EUR
07.03.2016
Predmet: elektrina
1077/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
11,32 EUR
27.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
200/2014
faktúra
PROFIRON
22733256
11,50 EUR
17.04.2015
Predmet: všeob.materiál
2420266718
faktúra
Lunys, s.r.o.
36472549
11,81 EUR
14.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
1011/2018
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
11,98 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
104/12
faktúra
ORANGE
35697270
11,99 EUR
08.02.2013
Predmet: tel.
196/2013
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
04.04.2014
Predmet: všeobecný materiál
164/2014
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
07.11.2014
Predmet: všeob.materiál
123/2019
faktúra
Periskop s.r.o.
50774336
12,00 EUR
15.07.2019
Predmet: všeob.služby
202000118
faktúra
Periskop s.r.o.
50774336
12,00 EUR
08.03.2021
Predmet: všeob.služby
21/2021
objednávka
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
14.06.2021
Predmet: všeo.materiál
2021118
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
14.06.2021
Predmet: časop.
10/2022
objednávka
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
13.05.2022
Predmet: časopis
2022109
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.materiál
22009651
faktúra
Datagram s.r.o
36617032
12,10 EUR
24.07.2020
Predmet: PC služby
3120220663
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
12,10 EUR
22.05.2023
Predmet: učebnice
20210044
faktúra
Samostav
45441758
12,11 EUR
18.01.2022
Predmet: všeob.materiál
84/2021
objednávka
Samostav
45441758
12,11 EUR
18.01.2022
Predmet: všeob.materiál
201128414
faktúra
CWS
31411045
12,24 EUR
20.01.2021
Predmet: všeob.služby
211030612
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
12,32 EUR
16.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
90/2016
faktúra
Papier centrum
36235644
12,70 EUR
15.06.2016
Predmet: kancel.potreby
20220049
faktúra
Samostav
45441758
12,91 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob.materiál
59/2022
objednávka
Samostav
45441758
12,91 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
123043175
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
13,19 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.služby
108/2019
faktúra
Slovakia energy s.r.o.
36807702
13,27 EUR
15.07.2019
Predmet: elektr.
56/2023
objednávka
Samostav
45441758
13,28 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
20230052
faktúra
Samostav
45441758
13,28 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. materiál
228/2012
faktúra
PROFIRON
22733256
13,36 EUR
22.04.2013
Predmet: čistiace prostriedky
221009173
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
13,37 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
221012426
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
13,50 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
211031866
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
13,59 EUR
16.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
211018670
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
13,72 EUR
14.09.2021
Predmet: ŠJ potraviny
201100229
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra
201102190
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
201104237
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
09.05.2011
Predmet: Faktúra
2/12
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
06.02.2013
Predmet: web služby
20230005
faktúra
Samostav
45441758
13,92 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
2/2023
objednávka
Samostav
45441758
13,92 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
201/2018
faktúra
ALZA
27082440
14,00 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.materiál
8/12
faktúra
T-Com
35763469
14,11 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
36/12
faktúra
T-Com
35763469
14,11 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
54/12
faktúra
T-Com
35763469
14,11 EUR
08.02.2013
Predmet: tel.
75/12
faktúra
T-Com
35763469
14,11 EUR
08.02.2013
Predmet: tel.
96/12
faktúra
T-Com
35763469
14,11 EUR
08.02.2013
Predmet: tel.
126/12
faktúra
T-Com
35763469
14,11 EUR
11.02.2013
Predmet: tel.
207/2012
faktúra
T-Com
35763469
14,11 EUR
22.04.2013
Predmet: tel.
68/2013
faktúra
T-Com
35763469
14,11 EUR
30.05.2013
Predmet: tel.
114/12
faktúra
T-Com
35763469
14,21 EUR
11.02.2013
Predmet: tel.
164/12
faktúra
T-Com
35763469
14,21 EUR
11.02.2013
Predmet: tel.
182/12
faktúra
T-Com
35763469
14,21 EUR
19.04.2013
Predmet: tel.
170/2017
faktúra
WEBGLOBE s.r.o
36306444
14,28 EUR
14.02.2018
Predmet: doména
187/2018
faktúra
WEBGLOBE s.r.o
36306444
14,28 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.služby
202/2019
faktúra
WEBGLOBE s.r.o
36306444
14,28 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
221014588
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
14,36 EUR
22.08.2022
Predmet: potraviny ŠJ
50/2013
faktúra
T-Com
35763469
14,41 EUR
24.04.2013
Predmet: tel.
159/2016
faktúra
Littera
33580511
14,42 EUR
13.02.2017
Predmet: učebnice
22/12
faktúra
ORANGE
35697270
14,46 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
211009239
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
14,51 EUR
15.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
92/2014
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
14,65 EUR
06.10.2014
Predmet: učebné pomôcky
211008012
faktúra
Pekáreň Drahovce s.r.o.
47162074
14,65 EUR
15.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
221131801
faktúra
CWS
31411045
14,75 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob.služby
221131801
faktúra
CWS
31411045
14,75 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.služby
0150511624
faktúra
ORANGE
35697270
14,88 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
54/2020
objednávka
WEBGLOBE s.r.o
36306444
14,94 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
2207141123
faktúra
WEBGLOBE s.r.o
36306444
14,94 EUR
19.01.2021
Predmet: všeob.služby
56/2021
objednávka
WEBGLOBE s.r.o
36306444
14,94 EUR
08.12.2021
Predmet: Doména
2217144044
faktúra
WEBGLOBE s.r.o
36306444
14,94 EUR
15.12.2021
Predmet: všeob.služby