organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5047
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130105473
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,00 EUR
15.05.2013
Predmet: potraviny
130106678
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,00 EUR
08.07.2013
Predmet: potraviny
140101812
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,00 EUR
13.02.2014
Predmet: strava
140104729
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,00 EUR
22.04.2014
Predmet: strava
20151060
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,00 EUR
26.03.2015
Predmet: strava
160/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
5,00 EUR
26.03.2015
Predmet: strava
20122998
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,03 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
974/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
5,03 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
20140796
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,04 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
20131417
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,08 EUR
15.05.2013
Predmet: potraviny
20140365
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,11 EUR
28.01.2014
Predmet: strava
20130218
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,23 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny
20143479
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,29 EUR
25.09.2014
Predmet: strava
20141960
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,38 EUR
22.05.2014
Predmet: strava
120108203
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,40 EUR
27.11.2012
Predmet: sk
20150422
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,48 EUR
10.02.2015
Predmet: strava
20150101 30330331
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
5,50 EUR
12.03.2015
Predmet: poskytovanie služieb pri zbere kuch. odpadov
1 2016
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
5,50 EUR
11.01.2016
Predmet: Kuchynský odpad
20133360
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,58 EUR
09.10.2013
Predmet: strava
120107247
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,60 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1025/2012
objednávka
HOOK s.r.o.
36216224
5,60 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
120109140
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,70 EUR
27.11.2012
Predmet: sk
130110890
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,70 EUR
22.10.2013
Predmet: strava
140101252
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,70 EUR
28.01.2014
Predmet: strava
530104525
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
5,71 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
531104525
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
5,71 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ
116/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
5,71 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ
530404916
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
5,71 EUR
25.02.2014
Predmet: strava
530414746
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
5,71 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
20123774
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,78 EUR
27.11.2012
Predmet: sk
1307081
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
5,82 EUR
05.04.2013
Predmet: jedalen
20141835
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,86 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
0130704
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,98 EUR
05.04.2013
Predmet: jedalen
71306775
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,00 EUR
05.04.2013
Predmet: strava
530429263
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,00 EUR
15.12.2014
Predmet: strava
01/2018
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
6,00 EUR
03.01.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
1/2019
oznam
INTA s.r.o.
34129863
6,00 EUR
07.02.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
93/2021
faktúra
HASPOTEX
47133341
6,00 EUR
16.06.2021
Predmet: označenie protibezpečnostné
530309337
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,12 EUR
15.05.2013
Predmet: potraviny
96/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
6,30 EUR
31.03.2011
Predmet: objednávka
20110530
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,30 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
91/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,32 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
530103065
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,32 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
20130084
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,32 EUR
07.02.2013
Predmet: sunka
530106262
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,43 EUR
21.04.2011
Predmet: ŠJ
160/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,43 EUR
21.04.2011
Predmet: ŠJ
95/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
6,46 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
2/2020
oznam
INTA s.r.o.
34129863
6,50 EUR
30.12.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
10146956
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,55 EUR
28.11.2014
Predmet: strava
130107956
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
6,60 EUR
17.09.2013
Predmet: strava
104 F 2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,60 EUR
20.09.2016
Predmet: Kuchynský odpad
36/2016
objednávka
INTA s.r.o.
34129863
6,60 EUR
20.09.2016
Predmet: Kuchynský odpad
106/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,60 EUR
15.08.2017
Predmet: kuchynský odpad
530213726
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,68 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
963/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,68 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
20142229
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,70 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
120813027
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
6,72 EUR
13.09.2013
Predmet: strava
10134877
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,94 EUR
17.09.2013
Predmet: strava
10150037
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,94 EUR
14.01.2015
Predmet: strava
10150113
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,94 EUR
14.01.2015
Predmet: strava
10144356
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,97 EUR
21.07.2014
Predmet: strava
20131086
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
7,00 EUR
15.05.2013
Predmet: potraviny
130109884
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
7,00 EUR
09.10.2013
Predmet: strava
91/2020
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
03.08.2020
Predmet: plyn
110/2020
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
27.08.2020
Predmet: dodávka plynu
82/2021
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
11.06.2021
Predmet: dodávka plynu
107/2021
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
08.07.2021
Predmet: dodávka plynu
119/2021
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
16.08.2021
Predmet: dodavka plynu
156/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
7,03 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ
20131938
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
7,14 EUR
08.07.2013
Predmet: potraviny
1202328583
faktúra
Slovenská pošta
36631124
7,20 EUR
28.01.2013
Predmet: sl posta
301273449
faktúra
Slovenská pošta
36631124
7,20 EUR
09.12.2013
Predmet: Predplatné Predškolská výchova
401273449
faktúra
Slovenská pošta
36631124
7,20 EUR
16.12.2014
Predmet: časopis Predškolská výchova
FA 153/2015
faktúra
Slovenská pošta
36631124
7,20 EUR
25.11.2015
Predmet: Predšk. výchova - noviny
Obj. 61/2015
objednávka
Slovenská pošta, a.s. Stredisko predpl.tlače
36631124
7,20 EUR
31.12.2015
Predmet: Predškolská výchova
56/2016
objednávka
Slovenská pošta
36631124
7,20 EUR
01.12.2016
Predmet: Predškolská výchova
155 F 2016
faktúra
Slovenská pošta
36631124
7,20 EUR
31.12.2016
Predmet: Predškolská výchova
99/2017
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
7,20 EUR
15.08.2017
Predmet: réžija
175/2017
faktúra
Slovenská pošta
36631124
7,20 EUR
13.12.2017
Predmet: odborné publikácie
preškolská výchova
205/2017
faktúra
Slovenská pošta
36631124
7,20 EUR
27.12.2017
Predmet: predškolská výchova časopis