Dokumenty:
zobraziť na stránke
922110241
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p.Košice
360 2204704
129,12 EUR
23.05.2012
Predmet: za elektrickú energiu do domu smútku
60/147273041306
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
130,00 EUR
27.08.2014
Predmet: splátka plynu
55/7292931880
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
130,40 EUR
11.10.2021
Predmet: splátka elektrickej energie
81/1300635
faktúra
POLYGRA Košice
17082528
131,76 EUR
22.07.2013
Predmet: za údržbu kopírovacieho stroja
10/14-7230139745
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
135,31 EUR
25.08.2014
Predmet: vyúčtovanie elek.energie
8/14-425130268
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p.Košice
360 2204704
136,02 EUR
25.08.2014
Predmet: za odber elekt. energie DS
159/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
137,74 EUR
15.03.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
110003770
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
139,26 EUR
31.07.2012
Predmet: za údržbu rýpadla
92/7293628320
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
140,44 EUR
13.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
82/202100054
faktúra
Podielnické družstvo Skarabeus-agro
31718493
140,57 EUR
13.10.2021
Predmet: za potraviny do ŠJ
100/7293308449
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
141,14 EUR
23.08.2016
Predmet: za elektrickú energiu
172/2120695629
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
141,48 EUR
29.07.2016
Predmet: za vodné
22/2021-7293948409
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
144,28 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka elektrickej energie
185/14/2119411714
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
144,62 EUR
21.08.2015
Predmet: za vodné
150/2012
faktúra
Weinberg 93.s.r.o.
36587150
145,84 EUR
15.03.2013
Predmet: za vykonané práce kd
52/8765284551
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
146,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za plyn MŠ
5149753947
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
146,41 EUR
23.05.2012
Predmet: za mobilné telef.hovory
58/15 7283270899
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
150,00 EUR
25.08.2015
Predmet: splátka plynu
127/15/2120382006
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
152,48 EUR
28.07.2016
Predmet: za vodné
5590009357/ 38
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
31.07.2012
Predmet: za služby APV
632013/19291179
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
22.07.2013
Predmet: služby stp apv- programy
55/14-5590015583
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
27.08.2014
Predmet: ročná údržba APV
38/2015 5590018592
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
24.08.2015
Predmet: služby STP
71/5590021505
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
16.08.2016
Predmet: za údržbu programu
35/5570038008
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
06.09.2021
Predmet: za údržbu programu WIN PAM,WIN IBEU
16/2021-741964420
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
156,00 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka elekt.energie
68/7449866976
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
156,00 EUR
12.10.2021
Predmet: záloha na elektrickú energiu
59/7273533224
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
158,00 EUR
15.08.2016
Predmet: splátka plynu
115/3505562012
faktúra
HAGARD HAL, a.s.
34144650
159,86 EUR
31.07.2012
Predmet: za elektroinšt. material
82/7293104312
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
160,02 EUR
19.08.2016
Predmet: splátka elekt.energie
45/2500283800
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
161,40 EUR
11.10.2021
Predmet: za vodné
58/7273533173
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
164,00 EUR
15.08.2016
Predmet: splátka plynu
127/7267863591
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
166,00 EUR
09.05.2014
Predmet: splátka plynu
112013-7414771106
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
170,95 EUR
30.04.2013
Predmet: vyúčtoanie spotreby plynu KD
5160066062/67
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
171,01 EUR
31.07.2012
Predmet: za mob ilné telef. hovory
212/2012
faktúra
Obec Vojany
332127
171,60 EUR
15.03.2013
Predmet: za zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy v oblasti stavebnho konania
116/7292312967
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
171,89 EUR
04.11.2016
Predmet: splátka elektr.energie
186/13-413053
faktúra
Obec Vojany
332127
172,60 EUR
25.08.2014
Predmet: finančný príspevok na spoločný stavebný úrad
2012053
faktúra
Viktória Hámor, s.r.o.
31698948
174,00 EUR
31.07.2012
Predmet: struna do kosačky
71/14-20140204
faktúra
Viktória Hámor, s.r.o.
31698948
174,00 EUR
27.08.2014
Predmet: struna do kosačky
122/14/7243173500
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
175,00 EUR
22.10.2014
Predmet: splátka plynu
148/2012
faktúra
DIEGO ,s.r.o.
36756709
175,07 EUR
15.03.2013
Predmet: za rohové prvky do KD
103/15 946015
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
177,46 EUR
05.02.2016
Predmet: za vývoz KO
121/2015/1262615
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
177,56 EUR
28.07.2016
Predmet: za vývoz KO
60/15 520815
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
177,96 EUR
25.08.2015
Predmet: za vývoz KO
138/15/1384715
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
177,96 EUR
28.07.2016
Predmet: vývoz KO
14/80216
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,06 EUR
29.07.2016
Predmet: za vývoz KO
72/7293570682
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
178,08 EUR
12.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
154/15/15083
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,16 EUR
28.07.2016
Predmet: za vývoz KO
85/588313
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,25 EUR
22.07.2013
Predmet: za vývoz smetí 5/2013
113/2015/1075615
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,26 EUR
28.07.2016
Predmet: za vývoz KO
102/591112
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,35 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz kaomun.odpadu 5/2012
158/13-1269513
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,35 EUR
22.08.2014
Predmet: za vývoz KO
184/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,45 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
158/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,55 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
77/474313
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,55 EUR
22.07.2013
Predmet: za vývoz TKO 4/2013
47/15 397915
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,56 EUR
25.08.2015
Predmet: za vývoz KO 3/15
139/14/1242814
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,65 EUR
23.10.2014
Predmet: za vývoz KO
27/15-230815
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,65 EUR
21.08.2015
Predmet: za vývoz KO
16/14-66814
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,75 EUR
26.08.2014
Predmet: za vývoz KO
158/14/1372814
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,75 EUR
20.08.2015
Predmet: za vývoz komun.odpadu
13/15 99815
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,75 EUR
21.08.2015
Predmet: za vývoz KO
76/15 643315
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,75 EUR
25.08.2015
Predmet: za vývoz KO 5/15
129/981913
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,85 EUR
09.05.2014
Predmet: za vývoz KO
68/14-528714
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,85 EUR
27.08.2014
Predmet: za vývoz KO
214/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,95 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
34/2013
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,95 EUR
30.04.2013
Predmet: za vývoz smetí
146/13-1098513
faktúra
FURA
361211451
178,95 EUR
22.08.2014
Predmet: za vývoz KO
78/4740/12
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,15 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz kom.odpadu 4/2012
27/14-227514
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,15 EUR
26.08.2014
Predmet: za vývoz KO
78/14-648914
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,15 EUR
27.08.2014
Predmet: za vývoz KO
102/14-780314
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,45 EUR
27.08.2014
Predmet: za vývoz KO
133/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,55 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
482013/310513
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,55 EUR
03.05.2013
Predmet: za vývoz smetí 3/2013
101/701713
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,65 EUR
21.08.2013
Predmet: za vývoz smetí
45/14 365614
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,65 EUR
26.08.2014
Predmet: za vývoz KO
123/14/1071414
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,65 EUR
22.10.2014
Predmet: za vývoz Ko
226/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,75 EUR
29.04.2013
Predmet: za vývoz TKO
167/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,85 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
170/13-13937/13
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,95 EUR
25.08.2014
Predmet: za vývoz KO