Dokumenty:
zobraziť na stránke
170/14/1495614
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,95 EUR
21.08.2015
Predmet: za vývoz KO
162/14/6/2014
faktúra
Peter Tamáš-AGROTAM
44683588
180,00 EUR
21.08.2015
Predmet: za vŕtanie diery
139/15/1152015
faktúra
Ing.Alena Suchá-ASEKO
40386228
180,00 EUR
28.07.2016
Predmet: za vypracovanie žiadosti EF
315412/65
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
181,04 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz kom.odpadu 3/2012
77/ 2063/12
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
181,54 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz komun. odpadu 2/2012
28/2021-20210234
faktúra
YA s.r.o.
52781151
183,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za respirátor FFP2
56/7293407212
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
185,92 EUR
12.08.2016
Predmet: splátka elektrickej energie
91/7294338970
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
188,87 EUR
13.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
164/2012
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
189,00 EUR
15.03.2013
Predmet: splátka plynu KD
118/ 1200000981
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
190,02 EUR
31.07.2012
Predmet: za údržbu rýpadla
154/2012
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
193,00 EUR
15.03.2013
Predmet: záloha na plyn
7327288033
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
196,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za plyn KD
39/7292536674
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
201,05 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elekt.energie
6/2021-7292346812
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
201,12 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka elektrickej energie
179/2012
faktúra
Obec Vojany
332127
201,60 EUR
15.03.2013
Predmet: za zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy oblasti stavebného úradu
152/13-413042
faktúra
Obec Vojany
332127
201,60 EUR
22.08.2014
Predmet: fin.príspevok stavebného úradu
74/7294073225
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
202,57 EUR
12.10.2021
Predmet: za elektrickú energiu
57/7292931879
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
205,21 EUR
11.10.2021
Predmet: splátka elekt.energie
67/7227803569
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
206,00 EUR
22.07.2013
Predmet: splátka plynu
61/14 7273041254
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
217,00 EUR
27.08.2014
Predmet: splátka plynu
134/2012
faktúra
Bukó -Stavebné práce-obchodná činnosť
14334232
217,30 EUR
15.03.2013
Predmet: za elektroinštalačný material
134/7292861499
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
221,00 EUR
09.05.2014
Predmet: splátka plynu
622013/7451039049
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
221,42 EUR
03.05.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu za rok 2012
151/15/151171184
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
226,02 EUR
28.07.2016
Predmet: zámková dlažba
56/7292931881
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
227,80 EUR
11.10.2021
Predmet: splátka elekt.energie
120/14/21502075
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
229,00 EUR
22.10.2014
Predmet: za didaktické hračky
89/21500870
faktúra
INTERIER INVEST, s.r.o.
36190381
229,05 EUR
13.10.2021
Predmet: za koberce do MŠ
40/7292717663
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
229,86 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elekt.energie
472013/7292724389
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
230,00 EUR
03.05.2013
Predmet: splátka plynu KD ocú
194/14 425140289
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p.Košice
360 2204704
236,21 EUR
21.08.2015
Predmet: elekt. energia v DS
24/2021-7293948408
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
238,98 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka elektrickej energie
82/6300059678
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
239,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za plyn OCú
79/452012
faktúra
Ingreal Domus Veľké Kapušany ,s.r.o.
36 686 956
240,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za vypracovani žiadosti do EF
149/2012
faktúra
Ingreal Domus Veľké Kapušany ,s.r.o.
36 686 956
240,00 EUR
15.03.2013
Predmet: vypracovanie rozpočtu
174/14/413040
faktúra
Obec Vojany
332127
250,32 EUR
21.08.2015
Predmet: finančný príspevok na spoločný stavebný úrad
120/2015
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
254,00 EUR
28.07.2016
Predmet: splátka plynu
181/425150344
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p.Košice
360 2204704
254,27 EUR
29.07.2016
Predmet: za elektrickú energiu DS 2015
116/14/1400795
faktúra
POLYGRA Košice
17082528
257,40 EUR
22.10.2014
Predmet: za údržbu kopírovacieho stroja
116/0016679979
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
259,98 EUR
31.07.2012
Predmet: za mobiné telef. hovory
23/2021-7293357397
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
262,54 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka elekt.energie
40/2015 7263293011
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
263,00 EUR
24.08.2015
Predmet: splátka plynu
178/16408115
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
264,09 EUR
29.07.2016
Predmet: za vývoz KO
87/15 810415
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
264,24 EUR
25.08.2015
Predmet: za vývoz KO 6/15
120/865013
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
265,13 EUR
18.01.2014
Predmet: za vývoz smetí 7/2013
193/14 1690414
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
265,28 EUR
21.08.2015
Predmet: za vývoz Ko
212013-79913
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
265,43 EUR
30.04.2013
Predmet: vývoz smetí
110/14/957214
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
265,73 EUR
22.10.2014
Predmet: za vývoz KO
30/2021-8170768238
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
266,00 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka plynu
147/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
266,48 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz odpadu
193/13-1560813
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
267,22 EUR
25.08.2014
Predmet: za vývoz ko
199/2012
faktúra
Matuš
43574653
267,96 EUR
15.03.2013
Predmet: za štrk a doprava
38/14-7449157310
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
268,46 EUR
26.08.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu
65712
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
269,31 EUR
23.07.2012
Predmet: za vývoz smetí
152/15/151171185
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
273,90 EUR
28.07.2016
Predmet: zámková dlažba
5156630283
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
274,22 EUR
02.04.2012
Predmet: zo mobilné telefonné hovory
138/1310005
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
274,35 EUR
22.08.2014
Predmet: za reporoduktory
7/2021-7293625080
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
276,35 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka elekt.energie
51/8765284586
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
279,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za plyn ocú
12/2021-8697518491
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
282,00 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka plynu
10/2021-8610383182
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
291,00 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka plynu
8/2021-7292346816
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
298,12 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka elektrickej energie
136/112013
faktúra
MIBA -Miroslav Bartko
40261441
300,00 EUR
22.08.2014
Predmet: zabezpečenie verejného obstarávania
86/15 1500000700
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
300,90 EUR
25.08.2015
Predmet: z údržbu stroja Komatsu
128/14/1400001526
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
304,62 EUR
22.10.2014
Predmet: za servisné práce
183/2012
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
312,00 EUR
15.03.2013
Predmet: splátka plynu KD
73/395716
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
317,33 EUR
18.08.2016
Predmet: za vývoz KO
37/250216
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
317,93 EUR
11.08.2016
Predmet: za vývoz KO
104/862116
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
318,53 EUR
04.11.2016
Predmet: za vývoz KO
60/576216
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
319,62 EUR
15.08.2016
Predmet: za vývoz KO
133/14/7278141210
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
328,00 EUR
23.10.2014
Predmet: splátka plynu
44/14 7268025479
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
340,00 EUR
26.08.2014
Predmet: splátka plynu
7207415927
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
353,00 EUR
23.05.2012
Predmet: záloha na plyn
7207415927
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
353,00 EUR
23.07.2012
Predmet: záloha na plyn KD
112012
faktúra
Ingreal Domus Veľké Kapušany ,s.r.o.
36 686 956
360,00 EUR
23.05.2012
Predmet: za vypracovanie PHSR
592013/201319
faktúra
INg. Drahoslava Dankaninová
42099161
360,00 EUR
03.05.2013
Predmet: za porojktové práce
130/15/2015220
faktúra
Správa ciest KSK
35555777
360,00 EUR
28.07.2016
Predmet: za zrealizované vysprávky MK
7292334133
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
365,00 EUR
23.05.2012
Predmet: záloha n a plyn KD
159/13-7297873553
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
366,00 EUR
22.08.2014
Predmet: splátka plynu ocú
202/2012
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
367,00 EUR
15.03.2013
Predmet: splátka plynu
119/2015/7213500023
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
376,00 EUR
28.07.2016
Predmet: splátka plynu