organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
54/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
8,00 EUR
10.07.2015
Predmet: dodávka plynu
59/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
8,00 EUR
10.08.2015
Predmet: dodávka plynu
šj-530115870
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
8,05 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130353
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,08 EUR
21.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131197
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,11 EUR
12.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
72/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
8,14 EUR
04.11.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-10147094
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,18 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164243
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,20 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100571
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,21 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123530
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,24 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140107138
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140107643
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140109069
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150101873
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
18.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170103620
faktúra
Hook
36216224
8,25 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150328
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
8,27 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212245
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,30 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530419842
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
8,33 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173521
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,33 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190009
faktúra
Materská škola
42245290
8,33 EUR
15.10.2019
Predmet: Fa za podané obedy 07/2019
šj-2021101897
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,35 EUR
07.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143065
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,40 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150108942
faktúra
Hook
36216224
8,40 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160105098
faktúra
Hook
36216224
8,40 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160109892
faktúra
Hook
36216224
8,40 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183754
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,40 EUR
28.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150104761
faktúra
Hook
36216224
8,50 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130197
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,54 EUR
18.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podĺa telefonickej objednávky
šj-20193227
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,57 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152768
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,62 EUR
19.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71216411
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
8,64 EUR
21.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103568
faktúra
To i ono
14399806
8,68 EUR
15.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20193608
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,68 EUR
06.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20163680
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,76 EUR
28.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012102242
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
8,80 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170106309
faktúra
Hook
36216224
8,80 EUR
14.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170107748
faktúra
Hook
36216224
8,82 EUR
18.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20193522
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,82 EUR
29.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar poľa telefonickej objednávky
sj-160111933
faktúra
Hook
36216224
8,83 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200100235
faktúra
Hook
36216224
8,83 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020105095
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,84 EUR
10.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100485
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,84 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20163448
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,86 EUR
13.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180103448
faktúra
Hook
36216224
8,89 EUR
11.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170105047
faktúra
Hook
36216224
8,90 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170109730
faktúra
Hook
36216224
8,90 EUR
06.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
78/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
8,91 EUR
30.07.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-140102271
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
49/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka plynu
53/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
44/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
03.06.2015
Predmet: dodávka plynu
71/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
06.07.2017
Predmet: dodávka plynu
88/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
04.09.2017
Predmet: Dodávka plynu
71/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Zemný plyn
82/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Zemný plyn
75/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Zemný plyn
88/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Zemný plyn
146/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka plynu
sj-12058
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,02 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170108399
faktúra
Hook
36216224
9,09 EUR
08.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125947
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,10 EUR
15.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182132
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,10 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101155
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,12 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530623849
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,14 EUR
19.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0174538
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,16 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120101501
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,25 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-120102201
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,25 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa teleónickej objednávky
sj-120107767
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,25 EUR
02.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180104038
faktúra
Hook
36216224
9,33 EUR
24.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200899
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,36 EUR
06.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021106220
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,37 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174257
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,44 EUR
22.08.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130101843
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,50 EUR
05.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar popdľa telefonickej objednávky
sj-20153825
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,50 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530513517
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,51 EUR
18.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151235
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,53 EUR
07.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71229837
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
9,60 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71242825
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
9,60 EUR
20.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71301113
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
9,60 EUR
23.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170105650
faktúra
Hook
36216224
9,60 EUR
31.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky