organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1390005
faktúra
BRASTAV,s.r.o.
36463175
679,61 EUR
02.06.2013
Predmet: Oprava kancelárie VHČ
1230004
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
682,63 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1220230
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
687,00 EUR
19.11.2012
Predmet: materiál
1330072
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
694,08 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1230165
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
706,23 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
048/2012
objednávka
L.C.Trade
31677667
712,00 EUR
18.09.2012
Predmet: nákup kresiel DERBY - 8 ks
1220214
faktúra
L.C.Trade
31677657
712,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Kreslá
1220205
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
712,87 EUR
30.10.2012
Predmet: tener,náplň
1220125
faktúra
I.C.A
31662013
715,01 EUR
16.07.2012
Predmet: el.energia
1220172
faktúra
ALNA-A
17216044
742,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Materiál
1230070
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
746,94 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1330066
faktúra
Mária Berežná
44849061
752,27 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1220168
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
762,96 EUR
20.09.2012
Predmet: Vodné a stočné
1220266
faktúra
ALNA-A
17216044
765,54 EUR
10.12.2012
Predmet: materiál
1330024
faktúra
Mária Berežná
44849061
767,18 EUR
16.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1230006
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
780,25 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
130008
faktúra
SPP, a.s.
20259802
782,00 EUR
02.06.2013
Predmet: záloha plyn
1220102
faktúra
Ján Ilčisko
35245522
798,00 EUR
16.07.2012
Predmet: oprava
1220200
faktúra
I.C.A
31662013
798,00 EUR
30.10.2012
Predmet: el.energia
1220248
faktúra
PARDO s.r.o.
36 504 955
799,20 EUR
10.12.2012
Predmet: odbor.preh. A čistenie
0182012
objednávka
Ján Ilčisko
800,00 EUR
24.05.2012
Predmet: oprava schodišťa pred výáťahom
054/2012
objednávka
Pardo s.r.o.
36 504 955
800,00 EUR
26.10.2012
Predmet: servis kotlov TERM
1330041
faktúra
Mária Berežná
44849061
807,31 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1220276
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
828,20 EUR
10.12.2012
Predmet: matriál
1230162
faktúra
Mária Berežná
44849061
829,40 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1220093
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
837,31 EUR
21.06.2012
Predmet: vodné,stoč.
1230181
faktúra
Mária Berežná
44849061
846,08 EUR
19.11.2012
Predmet: potraviny
1320035
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
851,50 EUR
25.03.2013
Predmet: Vodné stočné
1220231
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
853,80 EUR
19.11.2012
Predmet: PC
1220098
faktúra
I.C.A
31662013
883,55 EUR
21.06.2012
Predmet: elek.ener
1330100
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
888,33 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny
1220177
faktúra
SPP, a.s.
20259802
888,43 EUR
20.09.2012
Predmet: Plyn
1320054
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
898,32 EUR
18.04.2013
Predmet: Voda a stočné
1220242
faktúra
Parfe Prešov s.r.o.
316 570 28
911,68 EUR
19.11.2012
Predmet: lopty
1230043
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
912,92 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1320060
faktúra
SPP, a.s.
20259802
913,10 EUR
18.04.2013
Predmet: Plyn
1230014
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
920,98 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1220304
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
926,36 EUR
18.01.2013
Predmet: vodné a stočné
5
faktúra
SPP a.s.
20259802
929,00 EUR
08.06.2012
Predmet: zaloha plyn
1220236
faktúra
ALNA-A
17216044
929,18 EUR
19.11.2012
Predmet: materiál
021/2013
objednávka
Sanel Slivka
930,00 EUR
07.05.2013
Predmet: revízia bleskozvodov na rok 2013
1320039
faktúra
SPP, a.s.
20259802
945,22 EUR
25.03.2013
Predmet: Plyn
1220049
faktúra
Jaroslav Markuš - REMAR
41342542
950,00 EUR
03.04.2012
Predmet: verejné obstaranie
1220225
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
955,78 EUR
19.11.2012
Predmet: vodné stočné
9
faktúra
SPP
35815256
963,00 EUR
03.10.2012
Predmet: záloha plyn
1220009
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
964,51 EUR
24.02.2012
Predmet: RAP na rok 2012
1320003
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
964,51 EUR
05.02.2013
Predmet: RAP 2013
1230197
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
967,09 EUR
10.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1330094
faktúra
Mária Berežná
44849061
974,92 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny
1230055
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
976,44 EUR
23.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1220295
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
984,80 EUR
18.01.2013
Predmet: materiál
020/2013
objednávka
Sanel Slivka
990,00 EUR
07.05.2013
Predmet: revízia elektroinštalácie
1220015
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
992,05 EUR
24.02.2012
Predmet: vodné a stočné
037/2012
objednávka
Eurogastrop
441 377 61
1 000,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Výmena hadíc v plynových kotloch, peciach a sporáku
1220267
faktúra
ALNA-A
17216044
1 004,14 EUR
10.12.2012
Predmet: materiál
1320094
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
2117302291
1 005,72 EUR
27.06.2013
Predmet: Vodné a stočné
1220261
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
1 005,83 EUR
10.12.2012
Predmet: vodné a stočné
1220038
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
1 024,87 EUR
19.03.2012
Predmet: Vodné a stočné
002/2013
objednávka
Gula Peter
1 025,00 EUR
28.01.2013
Predmet: nákup hasiacích prístrojov praškových P6-6 - 25 ks
1320013
faktúra
Peter Gula
35244429
1 025,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Praškové hasiac.prístroje
1220268
faktúra
ALNA-A
17216044
1 030,70 EUR
10.12.2012
Predmet: materiál
1220076
faktúra
I.C.A
31662013
1 041,86 EUR
17.05.2012
Predmet: el.energia
1320105
faktúra
PARDO s.r.o.
2013048
1 104,60 EUR
27.06.2013
Predmet: Oprava kotlov
023/2013
objednávka
Pardo s.r.o.
36 504 955
1 105,00 EUR
14.05.2013
Predmet: oprava plynových kotlov v 3 kotolniach v SOŠ /výmena spät.klapiek,chemické čistenie/
1220220
faktúra
PULS s.r.o.
31677967
1 116,93 EUR
30.10.2012
Predmet: kadernický materiál
1220127
faktúra
vych.vod.spoločnosťa.s.
36570460
1 150,20 EUR
21.07.2012
Predmet: vodné a stočné
1220167
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
36553859
1 152,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Šatňové lavice
1220255
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 160,40 EUR
10.12.2012
Predmet: čistiace
1220206
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
1 167,60 EUR
30.10.2012
Predmet: vodné a stočné
1111116
faktúra
SPP, a.s.
1320060
1 181,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Záloha plyn
01.06.2012
faktúra
Dušan Kuzma
35 244 976
1 193,23 EUR
14.06.2012
Predmet: omietka,pentrácia,vyrovanie stien a maľba v zborovni majstrov
1220085
faktúra
Jozef Polončák
45 970 645
1 194,05 EUR
08.06.2012
Predmet: oprava
025/2012
objednávka
Tomáš Hlivjak - TOMO
45515387
1 194,75 EUR
15.06.2012
Predmet: nákup vankúšov a prikrýviek Basic po 25 ks
1220107
faktúra
TOMO - Tomáš Hlivjak
45515387
1 194,75 EUR
16.07.2012
Predmet: vankúše a prikrývky
1220256
faktúra
COMPACT STUDIO, Ing. Peter Durkaj
10813675
1 196,00 EUR
10.12.2012
Predmet: LCD
1220201
faktúra
SPP, a.s.
20259802
1 198,81 EUR
30.10.2012
Predmet: plyn
1220100
faktúra
Dušan KUZMA
35244976
1 199,23 EUR
16.07.2012
Predmet: opr.stav.práce
1220157
faktúra
Ján Ilčisko
35245522
1 199,70 EUR
20.09.2012
Predmet: Oprava schodov
1220221
faktúra
Dušan H U S Á R
14344301
1 199,71 EUR
30.10.2012
Predmet: látky
01/06/2012
faktúra
D stav, s.r.o.
44 274 505
1 199,77 EUR
14.06.2012
Predmet: maľba odbornej učebne a sokľa,oprava elektr.vedenia avýmena svietidiel