organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1330018
faktúra
Cimbaľak
36473219
87,66 EUR
16.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1230089
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
88,42 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230170
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
89,00 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1220270
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
89,53 EUR
10.12.2012
Predmet: tel.poplatky
1220056
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
23.04.2012
Predmet: požiar.ochrana
1220122
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
16.07.2012
Predmet: služ.pož.ochrany
1220194
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
30.10.2012
Predmet: revízna činnosť
1220278
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
10.12.2012
Predmet: pož.činnosť
1320055
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
18.04.2013
Predmet: Činnosť pož.technika
1230103
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
89,83 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1220092
faktúra
AKCENT
33103798
89,90 EUR
21.06.2012
Predmet: materiál
036/2012
objednávka
Slovenská legálne matrológia, n.o.
37954521
90,00 EUR
10.09.2012
Predmet: kalibrácia teplomerov
005/2013
objednávka
Ľubomír Pavuk
40150640
90,00 EUR
12.02.2013
Predmet: nákup materiálu pre odborný výcvik na úseku PV
027/2013
objednávka
Dušan Gľúz
90,00 EUR
17.06.2013
Predmet: cukrárenské výrobky
1220045
faktúra
HARCARUFKA
10663509
90,12 EUR
03.04.2012
Predmet: Servis výťahov
1320058
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,71 EUR
18.04.2013
Predmet: Telef.poplatky
1230031
faktúra
Dušan Gľúz - SEVEN HEAVEN
45351651
92,25 EUR
06.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1320042
faktúra
Tlačiareň AKCENT plus s.r.o.
46832246
92,53 EUR
25.03.2013
Predmet: Kancelárske
1320073
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
93,25 EUR
02.06.2013
Predmet: Tel.poplatky
1220287
faktúra
AKCENT
33103798
94,75 EUR
28.12.2012
Predmet: Kancelárske
1320096
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
1750992106
94,76 EUR
27.06.2013
Predmet: Telef.poplatky
1220186
faktúra
EUROGASTROP
44137761
95,52 EUR
03.10.2012
Predmet: výmena hadíc
1230028
faktúra
NOWACO
34152199
95,76 EUR
06.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1220035
faktúra
eGov Systems spl. s r. o.
35827521
96,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Služby
1220193
faktúra
Rastislav Tančín RASTer
46 618 414
96,00 EUR
30.10.2012
Predmet: poštové poukažky
1320001
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Služby eGov
1320014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
602311
96,56 EUR
16.03.2013
Predmet: Tel.popl.
1230101
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
98,17 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1220025
faktúra
AKCENT
33103798
98,78 EUR
06.03.2012
Predmet: kancelár.potreby
1220030
faktúra
AKCENT
33103798
98,78 EUR
19.03.2012
Predmet: Kancelárske
1220247
faktúra
L.C.Trade
31677657
99,00 EUR
10.12.2012
Predmet: vaľanda
001/2013
objednávka
L.C.Trade
31677667
99,00 EUR
28.01.2013
Predmet: nákup valend v počte 3 ks
045/2012
objednávka
Kancela Servic Vladimír Ištoňa
100,00 EUR
18.09.2012
Predmet: oprava kancelárskych strojov.
050/2012
objednávka
Rastislav Tančin RASTer
46 618 414
100,00 EUR
03.10.2012
Predmet: nákup poštových poukážok krátkych v počte 2000 ks
067/2012
objednávka
L.C.Trade
100,00 EUR
09.11.2012
Predmet: nákup valendy
1240016
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
100,20 EUR
08.06.2012
Predmet: potraviny
1220175
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,43 EUR
20.09.2012
Predmet: Telef.poplatky
1340019
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
101,12 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny ŠB
1220132
faktúra
Akcent
33104093
101,80 EUR
21.07.2012
Predmet: kancelárske
1230112
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
101,90 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1220188
faktúra
KANCELA SERVIS Vladimír IŠTOŇA
30606292
102,53 EUR
03.10.2012
Predmet: opravarenské práce
1320086
faktúra
AKCENT
33103798
103,18 EUR
02.06.2013
Predmet: Kancelárske
1230202
faktúra
NOWACO
34152199
105,60 EUR
10.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230153
faktúra
MILK-AGRO
20518962
105,89 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230166
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
106,04 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1330039
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
107,06 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1220202
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,80 EUR
30.10.2012
Predmet: tel.poplatky
1330076
faktúra
MILK-AGRO
20518962
108,40 EUR
14.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1220252
faktúra
Ing. Ján HOLUB - Š - AUTOSERVIS
30 301 301
108,71 EUR
10.12.2012
Predmet: servisná prehliadka
1230009
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
109,16 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1330078
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
110,26 EUR
14.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1220097
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,40 EUR
21.06.2012
Predmet: tel.popl.
1220041
faktúra
AKCENT
33103798
111,01 EUR
03.04.2012
Predmet: kancel.potreby
1320036
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,14 EUR
25.03.2013
Predmet: Telef.poplatky
1220013
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,47 EUR
24.02.2012
Predmet: telef.poplatky
1220010
faktúra
EUROGASTROP
44137761
111,60 EUR
24.02.2012
Predmet: oprava plyn.kotla
1330079
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
112,33 EUR
14.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1230097
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
112,99 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1320026
faktúra
Akcent
46832246
113,06 EUR
16.03.2013
Predmet: materiál
1220213
faktúra
AKCENT
33103798
113,20 EUR
30.10.2012
Predmet: kancelárske
1240025
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
113,80 EUR
03.10.2012
Predmet: potraviny
1330052
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
113,94 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1220124
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,32 EUR
16.07.2012
Predmet: telef.poplatky
1220310
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,13 EUR
18.01.2013
Predmet: telef.poplatky
1230083
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
116,95 EUR
08.06.2012
Predmet: potraviny
1230111
faktúra
MILK-AGRO
20518962
118,77 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1230064
faktúra
Cimbalak,s.r.o.
36473219
118,97 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1220234
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
118,99 EUR
19.11.2012
Predmet: tel.poplatky
001/2012
objednávka
Eurogastrop
44137761
120,00 EUR
22.02.2012
Predmet: opravy plyn.kotla
009/2012
objednávka
B.J. BIDŽEJ - Jana Burcáková
120,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Volejbalové lopty 2 ks - ks/60€
1220036
faktúra
Bidžej
34825592
120,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Lopty
1340002
faktúra
Makos, a.s.
35920203
120,01 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny
1230141
faktúra
MILK-AGRO
20518962
120,27 EUR
03.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230042
faktúra
NOWACO
34152199
120,53 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1330057
faktúra
MILK-AGRO
20518962
120,70 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1220086
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
120,80 EUR
08.06.2012
Predmet: tel.popl.
1320068
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
120,80 EUR
02.06.2013
Predmet: Tel.poplatky
1220222
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
121,01 EUR
19.11.2012
Predmet: tel.poplatky
1220112
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
121,51 EUR
16.07.2012
Predmet: tel.popl.
1320070
faktúra
ALNA SK s.r.o.
46790284
121,60 EUR
02.06.2013
Predmet: Materiál