obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
66/2017
faktúra
Tlačiareň IRIS s.r.o.
48058629
36,90 EUR
29.06.2017
Predmet: materiálno-technické normy a receptúry
5760607755
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
36,98 EUR
05.05.2014
Predmet: mes.poplatok
100/2020
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve - príručka
13317
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
37,12 EUR
06.12.2013
Predmet: Kancelárske potreby
204/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,24 EUR
21.07.2023
Predmet: Prenájom rohoží
1302581072
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
37,30 EUR
24.10.2013
Predmet: Predplatné PRAVDA
7764771128
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
37,30 EUR
21.08.2014
Predmet: mesačné poplatky
15032
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
37,36 EUR
18.05.2015
Predmet: čistenie obrusov
502499944
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
37,37 EUR
05.01.2016
Predmet: Predplatné Pravda
400499944
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
37,42 EUR
25.03.2014
Predmet: predplatné Pravda
14/2015
faktúra
ZEDKO, s.r.o.
31646654
37,50 EUR
05.02.2016
Predmet: faktúra za odovzdanie vyradeného elektronického odpadu
291/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
37,51 EUR
12.10.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
334/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
37,84 EUR
30.11.2020
Predmet: Telefón OcÚ
36/2016
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
37,88 EUR
28.04.2016
Predmet: mesačný poplatok telefón OcÚ
32/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
05.04.2023
Predmet: Prenáj.rohoží MŠ,OcÚ
67/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ+OcÚ
105/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
138/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ,OcÚ
171/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
21.07.2023
Predmet: Zber šatstva
241/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
31.07.2023
Predmet: Prenájom rohoží
272/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
27.10.2023
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
303/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
31.10.2023
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
337/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
31.10.2023
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
375/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
12.12.2023
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
1302676638
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
37,95 EUR
13.01.2014
Predmet: Predplatné- PRAVDA
229/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
37,95 EUR
26.10.2016
Predmet: predplatné PRAVDA
51/2024
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,97 EUR
02.06.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
355/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
37,99 EUR
04.01.2022
Predmet: Telefón MŠ
390/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
37,99 EUR
05.01.2022
Predmet: Telefón MŠ
416/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
37,99 EUR
01.02.2022
Predmet: Telefón MŠ
36/2022
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
37,99 EUR
07.04.2022
Predmet: Telefón MŠ
81/2022
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
37,99 EUR
11.05.2022
Predmet: Telefón MŠ
120/2022
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
37,99 EUR
17.05.2022
Predmet: telefón MŠ
152/2022
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
37,99 EUR
06.06.2022
Predmet: telefón MŠ
136/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,00 EUR
27.06.2016
Predmet: preddavková faktúra
449/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
38,16 EUR
20.02.2024
Predmet: Zimná údržba
436/2024
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
38,28 EUR
20.02.2025
Predmet: Kancelárske potreby
297/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,33 EUR
31.01.2017
Predmet: predplatné Pravda
26/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
18.02.2019
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvykových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia: Verejný rozhlas 2019
107/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
04.05.2020
Predmet: Služba - verejný prenos rozhlas
24/2021
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
09.03.2021
Predmet: Odmeny za verej. prenos - rozhlas
44/2022
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
07.04.2022
Predmet: Odmena umelcom a výrobcom - verejný rozhlas
31/2023
faktúra
Slovgram
38,40 EUR
05.04.2023
Predmet: Verej.použitie hudob.diel
9/2024
faktúra
Slovgram
38,40 EUR
20.02.2024
Predmet: Verej.prenos zvuk.záznam.
89/2016
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
03.05.2016
Predmet: verejný prenos zvukových záznamov - verejný rozhlas
73/2017
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
04.07.2017
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov - rok 2017
87/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
30.04.2018
Predmet: zvukovo - obrazové záznamy prostredíctvom MR
108/2023
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
38,50 EUR
18.05.2023
Predmet: Olej+spojka - píla
391/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
38,56 EUR
30.01.2019
Predmet: kancelárske potreby
364/2019
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
38,64 EUR
11.12.2019
Predmet: Kladivá, lepidlá
369/2021
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
38,90 EUR
05.01.2022
Predmet: Húsenica - MŠ
440/2023
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
38,90 EUR
20.02.2024
Predmet: Náplne do tlačiarne
9150510225
faktúra
SSE, a.s.
36403008
38,96 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energia - nedoplatok
408/2021
faktúra
ELBA.H,s.r.o.
52793303
38,98 EUR
31.01.2022
Predmet: Zásuvka, adaptér
197/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
09.08.2022
Predmet: Telefón MŠ
237/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
26.09.2022
Predmet: Telefón MŠ
270/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
26.09.2022
Predmet: Telefón MŠ
311/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
26.09.2022
Predmet: Telefón MŠ
348/2022
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
38,99 EUR
17.10.2022
Predmet: telofón MŠ
392/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
10.11.2022
Predmet: Telefón MŠ
428/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
02.01.2023
Predmet: Telefón MŠ
461/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
23.03.2023
Predmet: Telefón MŠ
39/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
05.04.2023
Predmet: Telefón MŠ
74/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
18.05.2023
Predmet: Telefón MŠ
124/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
18.05.2023
Predmet: Telefón MŠ
147/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
18.05.2023
Predmet: Telefón MŠ
183/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
21.07.2023
Predmet: Telefón MŠ
219/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
21.07.2023
Predmet: Telefón MŠ
252/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
11.08.2023
Predmet: Telefón MŠ
278/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
27.10.2023
Predmet: Telefón MŠ
327/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
31.10.2023
Predmet: Telefón MŠ
360/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
12.12.2023
Predmet: Telefón MŠ
17316
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
39,00 EUR
05.02.2018
Predmet: kancelárske potreby
205/2022
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
39,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Router MŠ
242/2024
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
39,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Rozbor vody-MŠ, kontrolný
6312121020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
39,26 EUR
28.04.2016
Predmet: vyúčtovanie el.energie - vykrívač - nedpolatok
20130084
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
39,30 EUR
18.06.2013
Predmet: Náhradné diely
91/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
39,36 EUR
18.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
230/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
39,36 EUR
01.10.2021
Predmet: Prevoz kontajnera
63/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
39,39 EUR
28.04.2016
Predmet: predplatné pravda