obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014/027
faktúra
NEURONIKA s.r.o.
43796338
10,00 EUR
17.06.2014
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
2015/019
faktúra
MUDr. Muhová Beata NEURONIKA, s.r.o.
43796338
10,00 EUR
18.05.2015
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
2015/041
faktúra
MUDr. Muhová Beata NEURONIKA, s.r.o.
43796338
10,00 EUR
25.06.2015
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
2015/053
faktúra
MUDr. Muhová Beata NEURONIKA, s.r.o.
43796338
10,00 EUR
05.08.2015
Predmet: vypracovanie zdrav.posudku
2015/113
faktúra
Neuronika s.r.o.
43796338
10,00 EUR
31.03.2016
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
131/2016
faktúra
MUDr. Muhová Beata
43796338
10,00 EUR
27.06.2016
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
227/2016
faktúra
Dr. Josef Slovensko, s.r.o.
35908718
10,00 EUR
26.10.2016
Predmet: štátny vzdelávací program - poplatok
28/2017
faktúra
NEURONIKA s.r.o.
43796338
10,00 EUR
07.06.2017
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
143/2017
faktúra
NEURONIKA s.r.o. - MUDr. Muhová Beata,
43796338
10,00 EUR
12.07.2017
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
282/2017
faktúra
NEURONIKA s.r.o. - MUDr. Muhová Beata,
43796338
10,00 EUR
05.02.2018
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
305/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
10,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrická energia - Voznica 134
340/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
10,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Elektrická energia - Voznica č. 134
366/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
10,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Elektrická energia - Voznica s. č. 134
36/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
10,00 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energia s.č.134
64/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
10,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia s.č.134
107/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
10,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia s.č.134
182/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
10,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Elektrická energia s.č.134
203/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
10,00 EUR
01.08.2024
Predmet: El.energia s.č.134
5190065664
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
10,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
250/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
10,00 EUR
23.09.2024
Predmet: El.energia s.č.134
264/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
10,00 EUR
23.09.2024
Predmet: El.energia s.č.134
310/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
10,00 EUR
25.10.2024
Predmet: El.energia s.č.134
300477727
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,18 EUR
13.01.2014
Predmet: Predplatné - "Predškolská výchova"
273/2022
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
10,30 EUR
26.09.2022
Predmet: Kancelárske potreby
2/2023
faktúra
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
31331131
10,40 EUR
23.03.2023
Predmet: Formuláre-osvedčenie MŠ
254/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
10,54 EUR
20.09.2018
Predmet: tlačivá pre MŠ
190/2020
faktúra
Pavol Kočalka - PRAČOVŇA NB
40171540
10,62 EUR
29.07.2020
Predmet: Pranie obrusov
400477727
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
19.12.2014
Predmet: predškolská výchova - predplatné
500477727
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
05.01.2016
Predmet: predplatné Predškolská výchova
299/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
31.01.2017
Predmet: predplatné Predškolská výchova
323/2017
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
24.01.2018
Predmet: predškolská výchova - predplatné
358/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
30.01.2019
Predmet: predškolská výchova - predplatné
374/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
11.12.2019
Predmet: Predplatné r. 2020 - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA
372/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
12.01.2021
Predmet: Predplatné - predškolská výchova
395/2021
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
05.01.2022
Predmet: Predškolská výchova - predplatné
445/2022
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
02.01.2023
Predmet: Predpl.predšk.výchova2023
398/2023
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
12.12.2023
Predmet: Predplat.Predškol.výchova
40/2024
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
10,80 EUR
20.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
272/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
10,98 EUR
27.09.2019
Predmet: Pristavenie kontajnera
9000735211
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
11,03 EUR
25.03.2014
Predmet: tlačiarenske služby
VF14151
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
11,42 EUR
19.09.2014
Predmet: čistenie obrusov
1152206885
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,42 EUR
16.09.2015
Predmet: tlačivá pre materskú školu
80/2024
faktúra
SOZA
00178454
11,52 EUR
02.06.2024
Predmet: Ver.použ.hud.diel OcÚkanc
9/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
11,59 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia Verejné osvetlenie - Nedoplatok
404/2024
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
11,82 EUR
16.01.2025
Predmet: Predplat."Predšk.výchova"
91/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
11,92 EUR
14.04.2021
Predmet: Kancelárske potreby
14056
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r. o.
4683526
11,94 EUR
02.12.2014
Predmet: Riedidlo
2141104713
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
12,00 EUR
04.03.2014
Predmet: obecný rozhlas
2151104082
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
18.05.2015
Predmet: licencia na verejné použitie hudobných diel
40/2006
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
28.04.2016
Predmet: hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením
38/2016
faktúra
Jozef Blaha
12,00 EUR
28.04.2016
Predmet: knižná publikácia
40/2017
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
07.06.2017
Predmet: hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadení v kancelárií
329/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
20.11.2018
Predmet: záloha za el.energiu - Dom smútku
365/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
30.01.2019
Predmet: elektrická energia-záloha
39/2019
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Hudba reprodukovaná zvykovým technickým zariadením
203/2019
faktúra
Rudolf Pukan - REVIKOM
46916539
12,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Kontrola komína - MŠ
30/2020
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Autorská odmena - verejné použitie hudobných diel
42/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
21.02.2020
Predmet: El. energia - Dom smútku
82/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
124/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
150/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
15.05.2020
Predmet: Elektrická energia - DS
178/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Elektrická energia- Dom smútku
207/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
227/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
17.08.2020
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
268/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
295/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
328/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Elektrická energia - DS
362/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
250/2021
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Verejné použitie hudobných diel
96/2022
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Verejné použ. hud. diel - kancelárie
253/2020
faktúra
Pavol Kočalka - PRAČOVŇA NB
40171540
12,04 EUR
10.09.2020
Predmet: Pranie obrusov
246/2021
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
12,13 EUR
01.10.2021
Predmet: Tlačivá pre MŠ
21/2020
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
12,24 EUR
18.02.2020
Predmet: Čistenie obrusov
407/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,24 EUR
02.02.2021
Predmet: Nedoplatok elektr. energia - Dom smútku
176/2022
faktúra
PROJECT PLUS s.r.o.
44842350
12,30 EUR
09.08.2022
Predmet: Trofej FIS RYBÁR.preteky
76/2025
faktúra
Martin Bedenský-DERA
41414632
12,30 EUR
16.05.2025
Predmet: Deratizácia v BD
155/2017
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
12,31 EUR
12.07.2017
Predmet: pranie obrusov
313/2018
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
12,31 EUR
20.11.2018
Predmet: čistenie obrusov
44/2025
faktúra
SOZA
00178454
12,55 EUR
07.03.2025
Predmet: Verej.použitie hud.diel-autor.odmena-Ocú-rádio
6220394
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,69 EUR
05.06.2017
Predmet: vyúčtovanie
nedoplatok