organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15978
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4056400125
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
2 388,67 EUR
14.06.2023
Predmet: ÚK+TÚV
2056400123
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
2 399,98 EUR
15.04.2021
Predmet: ÚK+TÚV
Z20202101_Z
zmluva
RYBA Košice spol. s r.o.
17147522
2 400,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Mrazené ryby
26/2015/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
2 410,40 EUR
30.04.2015
Predmet: didaktické pomôcky, výučbové programy, hry zamerané a spoluprácu, vzdelávacie hry, hudobné nástroje ako hračky, stojany na výkresy
5056400110
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
2 413,09 EUR
24.11.2015
Predmet: teplo
33/2025/MŠ
objednávka
Hotel Magura
36517933
2 420,00 EUR
19.05.2025
Predmet: pobyt detí s PPPV v škole v prírode
2025221
faktúra
Hotel Magura
36517933
2 420,00 EUR
28.05.2025
Predmet: pobyt detí s PPPV v škole v prírode
2056400130
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
2 425,28 EUR
12.11.2021
Predmet: ÚK+TÚV
2114867
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
2 435,00 EUR
19.01.2012
Predmet: detské lehátka
5056400111
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
2 447,70 EUR
22.12.2015
Predmet: teplo
28/2021/MŠ
objednávka
MULTI s.r.o.
36186121
2 450,00 EUR
21.04.2021
Predmet: oprava, modernizácia detských šatníkových skríň
2021/028
faktúra
MULTI s.r.o.
36186121
2 450,00 EUR
04.05.2021
Predmet: oprava šatňových skríň
6056400103
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
2 459,03 EUR
15.04.2016
Predmet: UK a TUV
9056400103
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
2 470,68 EUR
17.04.2019
Predmet: ÚK+TÚV
5056400103
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
2 483,02 EUR
20.04.2015
Predmet: teplo
3056400103
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
2 552,50 EUR
18.04.2013
Predmet: teplo
35/2020/MŠ
objednávka
MULTI s.r.o.
36186121
2 583,00 EUR
15.06.2020
Predmet: nábytok do tried+kuchynka pre zamestnancov
2020/045
faktúra
MULTI s.r.o.
36186121
2 583,00 EUR
16.07.2020
Predmet: nábytok do tried + kuchynka pre zamestnancov
93/2019/MŠ
objednávka
MULTI s.r.o.
36186121
2 586,00 EUR
29.10.2019
Predmet: nábytok + dvierka na šatňové skrinky
2019/081
faktúra
MULTI s.r.o.
36186121
2 586,00 EUR
05.12.2019
Predmet: nábytok