Dokumenty:
zobraziť na stránke
280/2019
zmluva
Ing.arch. Tomáš Šataník
45553068
61 438,80 EUR
13.09.2019
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
1048
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
61 446,19 EUR
19.05.2020
Predmet: cistenie komunikacii a schodisk-rucne cistenie chodnikov-4/2020
810
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
61 500,00 EUR
21.07.2017
Predmet: Všeobecné služby Hl.M.SR
1723
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
61 872,79 EUR
03.07.2012
Predmet: cistenie Stareho mesta
FD 1806
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
61 892,81 EUR
04.07.2011
Predmet: cistenie mestskej casti -jun 2011
1435
faktúra
Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
62 138,62 EUR
08.08.2024
Predmet: opravy komunikacii
3659
faktúra
Business Funding Solutions,s.r
45926174
62 147,95 EUR
20.12.2023
Predmet: prace na diele-stavebne prace na Staromestskej kniznici-Zahrebska
3548
faktúra
Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
62 259,10 EUR
14.12.2023
Predmet: oprava a rekonstrukcia komunikacii-vstup do ZS Dubova
375/2022
zmluva
Hasičský zbor Bratislava staré
51983893
62 519,68 EUR
27.07.2022
Predmet: Rámcová zmluva
celoročná zálievka okrasných záhonov a stromov
122/2025
zmluva
Anton Surovčík
55305563
62 566,47 EUR
10.04.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
celoročná údržba okrasých záhonov
3352
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
62 570,62 EUR
21.12.2020
Predmet: cistenie komun.a schodisk-12/2020
4116
faktúra
AZ - Man, s.r.o.
25088742
62 741,40 EUR
05.01.2015
Predmet: stavebne prace-Medicka zahrada
547/2017
zmluva
Smart factory s.r.o.
47381035
63 000,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Dohoda
1745
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
63 050,08 EUR
13.07.2017
Predmet: rekonstrukcia komunikacie a chodnika-Palackeho
2017
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
63 213,38 EUR
03.08.2012
Predmet: cistenie MC
2276
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
63 213,38 EUR
04.09.2012
Predmet: cistenie v MC
FD 2091
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
63 233,40 EUR
02.08.2011
Predmet: cistenie v Starom meste
3660
faktúra
Milan Machala
37291998
63 300,91 EUR
13.12.2018
Predmet: rekonstrukcia NP-Holleho 9 a 11
285
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
63 430,79 EUR
19.03.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
12/2020
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
63 836,78 EUR
27.01.2020
Predmet: Protokol