organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
039/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,40 EUR
08.03.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2023 - 28.02.2023
119/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,42 EUR
08.08.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2023 - 31.07.2023
125/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
10,46 EUR
22.10.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 18.06.2019 do 17.09.2019
115/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,48 EUR
23.09.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2022 - 31.08.2022
005/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,51 EUR
12.01.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2023 - 31.12.2023
022/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,56 EUR
22.02.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2022 - 31.01.2022
085/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
10,58 EUR
11.08.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 19.03.2021 do 08.07.2021 (vodné 4 m3 = 5,22 €, stočné 4 m3 = 5,36 €)
104/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,74 EUR
18.07.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2023 - 30.06.2023
094/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,86 EUR
15.07.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2022 - 30.06.2022
029/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,91 EUR
15.03.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2022 - 28.02.2022
021/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,02 EUR
10.02.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2023 - 31.01.2023
190/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,12 EUR
29.12.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2023 - 30.11.2023
090/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,12 EUR
17.06.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2024 - 31.05.2024
105/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,18 EUR
11.07.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2024 - 30.06.2024
005/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
11,30 EUR
29.01.2013
Predmet: Časopis Finančný spravodajca ročník 2012 - nedoplatok
036/2014
objednávka
ADUS, s.r.o. Lekáreň Ľubka
31680291
11,38 EUR
14.11.2014
Predmet: Objednávame si 1 liter koncentrovanej kyseliny dusičnej, 1 liter koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej do chemického laboratória.
142/2014
faktúra
ADUS, s.r.o. Lekáreň Ľubka
31680291
11,38 EUR
21.11.2014
Predmet: Kyselina chlorovodíková 1185 g, kyselina dusičná P.A. 1000 g (do chemického laboratória)
163/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,45 EUR
30.12.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2021 - 30.11.2021
061/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,45 EUR
16.05.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2022 - 30.04.2022
148/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,45 EUR
22.11.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2022 - 31.10.2022
050/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,48 EUR
22.04.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2022 - 31.03.2022
151/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,69 EUR
11.10.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2023 - 30.09.2023
007/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,74 EUR
12.01.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2022 - 31.12.2022
010/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
11,76 EUR
19.01.2018
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku za fakturačné obdobie: 01.01.2017 - 31.12.2017
058/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
11,77 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 01.02.2018 do 16.03.2018
134/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,84 EUR
25.10.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2022 - 30.09.2022
015/2011
faktúra
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
31789471
12,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Časopis "Telesná výchova a šport" na rok 2011
040/2012
faktúra
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
31789471
12,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Členské na rok 2012, v rámci ktorého budeme dostávať časopis "Telesná výchova a šport", ktorý vychádza 1 x štvrťročne
018/2013
faktúra
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
31789471
12,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Časopis "Telesná výchova a šport" 4 ks na rok 2013 (štvrťročne 1 ks)
014/2014
faktúra
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
31789471
12,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Členské na rok 2014, v rámci ktorého bude zasielaný časopis "Telesná výchova a šport", ktorý vychádza 1 x štvrťročne
187/2011
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
12,34 EUR
21.12.2011
Predmet: Pranie uterákov a utierok za december 2011
177/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,38 EUR
09.11.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2023 - 31.10.2023
087/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,64 EUR
08.06.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2023 - 31.05.2023
071/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,66 EUR
10.05.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2024 - 30.04.2024
044/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
13,23 EUR
21.04.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 09.12.2020 do 18.03.2021 (vodné 5 m3 = 6,53 €, stočné 5 m3 = 6,70 €)
187/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
13,43 EUR
13.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 08.10.2021 do 21.12.2021 (vodné 5 m3 = 6,53 €, stočné 5 m3 = 6,90 €)
Z 17/2014
zmluva
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
31768164
14,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri vydávaní PU vo vizuále IT a pri vydávaní známok ITIC oprávneným osobám, spolupráca pri zabezpečení registrácie držiteľov PU a držiteľov známok ITIC v informačnom systéme združenia CKM SYTS, spolupráca pri výbere členských príspevkov pre združenie CKM SYTS na príslušné obdobie, dohoda zmluvných strán o poverení školy ako sprostredkovateľa zo strany CKM SYTS ako prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov oprávnených osôb, ako aj o rozsahu, spôsobe, podmienkach a účele spracúvania osobných údajov v súlade s ustanovením §8 ods.1 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov.
003/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,29 EUR
16.01.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2024 - 31.12.2024
Z 17/2022
zmluva
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
37790013
15,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Zmluva č.03/2022 o nájme telocvične T1 na vykonávanie športovej činnosti - pravidelné týždenné cvičenie žien. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu neurčitú a to v utorok : v zimnom období od 17.00 hod. do 18.00 hod., v letnom období od 18.00 hod. do 19.00 hod. Prevádzkové náklady činia 15,- € za 1 hodinu cvičenia.
127/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,25 EUR
23.08.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
023/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,48 EUR
18.02.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2025 - 31.01.2025
008/2024
objednávka
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
15,55 EUR
19.04.2024
Predmet: Objednávame si: Kľúč imbus 10 = 1 ks á 2,43 €,Kľúč imbus 8 = 1 ks á 1,44 €, koliesko 2477 PJP 100 P30-111 = 1 ks á 11,70 €, spolu 15,57 €, zaokr.-0,02 €, celkom 15,55 €.
SF 012/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
15,81 EUR
31.12.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2018, spolu 93 obedov
SF 002/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
15,81 EUR
13.03.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2019, spolu 93 obedov
119/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
15,88 EUR
16.10.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 18.03.2020 do 22.09.2020 (vodné 7,84 €, stočné 8,04 €)
047/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
16,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Vlhčené utierky Linteo 80 ks = 5 bal. á 1,80 €, AirWick NN 19 ml biele kvety á 3,70 €, kuchynské utierky Tento XXL 80 m á 3,99 €. Zľava 4% na nákup, cena spolu 16,- €.
014/2016
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
16,08 EUR
30.08.2016
Predmet: Objednávame si 10 ks tlačivá Klasifikačný záznam v cene 1,128 € za kus
101/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,08 EUR
09.09.2016
Predmet: Tlačivá klasifikačný záznam pre gymnázia a SOŠ množstvo 10 ks (1 ks 0,94 € bez DPH), poštovné a balné
010/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
16,52 EUR
10.02.2021
Predmet: Elektrina finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2020 - 31.12.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, nedoplatok 16,52 €.
121/2022
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
18.10.2022
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022
144/2022
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
22.11.2022
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022
158/2022
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
05.12.2022
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022
002/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.01.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2022 do 30.12.2022
SF 011/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
16,66 EUR
19.12.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2017, spolu 98 obedov
044/2013
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
16,70 EUR
09.12.2013
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok v mesiacoch november a december 2013
181/2013
faktúra
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
16,70 EUR
27.12.2013
Predmet: Pranie prádla: froté uteráky 50 ks, utierky 15 ks v mesiacoch november a december 2013
Z 01/2014
zmluva
Francúzska aliancia Košice
31311181
17,00 EUR
10.01.2014
Predmet: V súlade s povolením vydaným Národnou komisiou pre DELF a DALF podliehajúcou francúzskemu Ministerstvu školstva, gymnázium bude pod dohľadom oddelenia jazykovej a vzdelávacej spolupráce Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku organizovať v dňoch 10. - 14. februára 2014 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 , a aj v dňoch 9. - 13. júna 2014 a 10. - 14. novembra 2014
039/2015
objednávka
Dušan Jankura
31252257
17,45 EUR
29.12.2015
Predmet: Objednávame si: spisové dosky A4 = 25 ks, Euroobal A4/100 ks = 1 bal., obálky C6 samolep. 100/BK = 1 bal., popisovač 8859/4 na tabuľu = 1 bal., spinky 10 = 1 ks
163/2015
faktúra
Dušan Jankura
31252257
17,45 EUR
29.12.2015
Predmet: Spisové dosky A4 = 25 ks, Euroobal A4/100 ks = 1 bal., obálky C6 samolep. 100/BK = 1 bal., popisovač 8859/4 na tabuľu = 1 bal., spinky 10 = 1 ks
041/2016
objednávka
Dušan Jankura
31252257
17,68 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby a učebné pomôcky: krieda farebná 12 ks = 2 krabičky, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 20 ks, zvýrazňovač 8852/1 = 4 ks, obálka C6 samolep. = 1 ks, obálka C5 samolep, = 1 ks, spinky 10 = 2 ks
168/2016
faktúra
Dušan Jankura
31252257
17,68 EUR
27.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby a učebné pomôcky: krieda farebná 12 ks = 2 krabičky, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 20 ks, zvýrazňovač 8852/1 = 4 ks, obálka C6 samolep. = 1 ks, obálka C5 samolep, = 1 ks, spinky 10 = 2 ks
SF 005/17
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
18,19 EUR
17.05.2017
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2017, spolu 107 obedov
SF 011/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
18,36 EUR
22.12.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2016, spolu 108 obedov
174/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
18,52 EUR
30.12.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 23.09.2020 do 08.12.2020 (vodné 9,14 €, stočné 9,38 €)
025/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
10.02.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023
037/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
07.03.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2023 do 28.02.2023
053/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
04.04.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2023 do 31.03.2023
067/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
12.05.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2023 do 30.04.2023
083/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
08.06.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023
099/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
17.07.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.06.2023 do 30.06.2023
114/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
08.08.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.07.2023 do 31.07.2023
125/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
19.09.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.08.2023 do 31.08.2023
145/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
11.10.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023
174/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
09.11.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023
185/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
29.12.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2023 do 30.11.2023
002/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023
024/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
18,89 EUR
27.02.2013
Predmet: Spotreba vody na prípravu TÚV za január 2013 a spotreba tepla na ohrev TÚV za január 2013 v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
113/2011
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
18,90 EUR
08.09.2011
Predmet: Literatúra pre 1. ročník SŠ (3ks)
SF 002/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
19,04 EUR
12.03.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2018, spolu 112 obedov
138/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19,69 EUR
16.09.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku