Dokumenty:
zobraziť na stránke
7243830021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
23.05.2017
Predmet: faktúra za plyn
7228915308
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
13.06.2017
Predmet: za dodávku zemného plynu 01.05.2017- 31.05.2017
7308721288
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za plyn obecný úrad, kultúrny dom, stará Mš
7228959049
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
17.08.2017
Predmet: faktúra za dodávku plynu
7313740250
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za plyn ou, mš, kd
7303795194
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za dodávku zemného plynu 01.09.2017 - 30.09.2017
7303814848
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za plyn obecný úrad, kultúrny dom, stará Mš
7293869932
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za dodávku zem. plynu november 2017
7313822084
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za plyn OU, Kd, Mš
3018917773
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
522,10 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za stravné lístky
31/2020
objednávka
EDISON SK s.r.o.
530,00 EUR
14.12.2020
Predmet: montáž vianočného osvetlenia
20190470
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
532,10 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za mot krovinorez stihl
2020145
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
532,56 EUR
17.12.2020
Predmet: faktúra za montáž vianočného osvetlenia
3018900169
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
546,67 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za stravné lístky január 2018
JN - 04/19
faktúra
Jozef Nanáši
10819657
550,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie vzduchotechniky pre akciu "Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov"
190100030
faktúra
Radoslava Lazárová
41503414
550,00 EUR
27.11.2019
Predmet: poskytnuté služby pri príležitosti Dňa úcty k starším
001/2020
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
550,00 EUR
25.03.2020
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie stavby " Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Zš s Mš štefana Ďurovčíka Palín "
190068
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
553,90 EUR
18.09.2019
Predmet: materiál a oprava atiky
7293912934
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za dodávku plynu január 2018
7303901031
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
567,00 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za plyn obecný úrad, kultúrny dom, stará materská škola