Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.2/2017
zmluva
Jednota dôchodcov Palín
00897019
800,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Organizovanie spoločenských podujatí-stretnutia dôchodcov
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
oznam
Jednota dôchodcov Palín
800,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Organizovanie spoločenských podujatí - stretnutia dôchodcov
FV170061
faktúra
Š - live, s.r.o.
47586222
804,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za cateringové služby - Úcta k starším
16045/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
807,94 EUR
04.02.2020
Predmet: odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
1983/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
808,62 EUR
25.03.2020
Predmet: zmesový komunálny odpad
022-2019
faktúra
Ing. Antónia Lichmanová
41086830
820,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vypracovanie energetického certifikátu na budovu Polyfunkčný objekt - obecný úrad a spoločenské priestory
1039619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
821,88 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za zmes.komunálny odpad august 2019
14547/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
822,22 EUR
04.02.2020
Predmet: vývoz komunálneho odpadu
3221390508
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
824,02 EUR
16.03.2021
Predmet: faktúra za stravné lístky
2020005
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
825,12 EUR
17.07.2020
Predmet: faktúra za prenájom plošiny a porez drevín - stromov
491219
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
825,62 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za zmesový komunálny odpad
11699/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
828,00 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
15/2020
objednávka
SIPEK s.r.o.
830,00 EUR
29.10.2020
Predmet: porez drevín a prenájom plošiny s prepravou
332619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
833,78 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
201900812
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
834,12 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za montáž PC, nastavenia, inštaláciu, inštalačný materiál
3220397803
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
837,84 EUR
20.10.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky na mesiac 11/12/2020
2019211
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
838,80 EUR
04.02.2020
Predmet: montáž vianočného osvetlenia, nové vianočné ozdoby
017/2019
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
850,00 EUR
27.11.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom pre stavbu "Zóna pre trávenie voľného času"
316320
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
859,12 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za vývoz komunálneho odpadu
748320
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
865,36 EUR
08.07.2020
Predmet: zmesový komunálny odpad