organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1431021833
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 39/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1591001728
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 31/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1551099311
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 81/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
FC107/17
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
11,70 EUR
19.01.2018
Predmet: Raabe - metodické orgány školy
FC60/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2019
Predmet: prenájom rohoží 17.6-14.7.2019
DF55/2020
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Prenájom rohoží 15.06.-30.06.2020
Obj.č. 06/21-A
objednávka
Ekotranz s.r.o.
31632262
12,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Likvidácia elektroodpadu
DF30/2021
faktúra
Ekotranz s.r.o.
31632262
12,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Odber elektroodpadu
32/23
objednávka
Slovenská obchodná a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Poplatok SOPK za vydanie MQC
032230383
faktúra
Slovenská obchodá a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 105/2023
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
ZC003/2025
zmluva
Základná škola
37831852
12,60 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
1315500029
faktúra
Základná škola RO
37831852
12,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 48/2025Prevádzkové náklady pri príležitosti využitia jedálne ZŠ pri 65.výročí ZUŠ
Položky: reprezentačné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,
DF73/2021
faktúra
Lindström
35742364
12,65 EUR
06.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
FC15/19
faktúra
Websupport s.r.o.
36421928
14,28 EUR
01.03.2019
Predmet: .sk doména
OC03/19
objednávka
Websupport s.r.o.
36421928
14,28 EUR
01.03.2019
Predmet: .sk doména 14.3.2019-13.3.2020
2333487
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,45 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 100/2022Fa za prenájom rohoží 15.08-11.09.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 14.45 Eur,
FC93/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
15,00 EUR
23.12.2013
Predmet: kľučky so štítkami
FC21/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
15,00 EUR
22.03.2018
Predmet: ZUŠ v praxi- právna ochrana zamestnancov školy
Obj.č. 04/21
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,00 EUR
17.03.2021
Predmet: sk doména 15.03.2021-15.03.2022
DF16/2021
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Doména 15.03.2021-15.03.2022